Page 142 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
22/12/2023 AA3587C8-3B65- 9 CJA REFRESCO PEÑAFIEL 600 ML
4AE1-AC3A- MINI ABASTOS SA DE CV SABORES, 7 CJA REFRESCO SIDRAL
600 ML BOTE, 9 CJA REFRESCO
DFCE9F6DB2A7 SPRITE 600 ML BOTE, 14 CJA
REFRESCO FANTA, 10 CJA
11,702.20 REFRESCO FRESCA 600 ML BOTE, 15
CJA REFRESCO SQUIRT 600 ML
BOTE, 1 CAJA REFRESCO
MANZANITA SOL 600 ML BOTE, 2
CJA REFRESCO FANTA 600 ML
FRESCA BOTE
LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE
BC564ABD-C1C1- 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITA Y AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE CAJAS DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA EL 31 DE
4527-BE37- MINI ABASTOS SA DE CV
22/12/2023 4 CJA REFRESCO FRESCA 600 ML JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DICIEMBRE DE 2023 Y 1 DE ENERO DE 2024, CON MOTIVO RENOVACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES QUE
6053CA713164 684.80
INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.
BOTE
016536 22/12/2023 22,043.88 006041 22/12/2023 22,043.88 22,043.88 22,043.88 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS: 22,043.88 0.00
PRODUCTOS *RECIBO DE CONFORMIDAD DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, CAJAS DE REFRESCOS DE DIFERENTES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SABORES PEÑAFIEL, COCA COLA Y BOTES DE AGUA, DIRIGIDO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FIRMADO POR
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS LOS CC. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA
LÓPEZ RAMÍREZ, TESORERO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
5 CJA REFRESCO COCA COLA 600 HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
ML BOTE, 4 CJA REFRESCO FANTA
600 ML NARANJA BOTE, 5 CJA *2 FOTOGRAFÍAS DE LAS LA UTILIZACIÓN DE LAS CAJAS DE REFRESCO CON MOTIVO RENOVACIÓN DE
FRESCA 600 ML BOTE, 3 CJA
REFRESCO MANZANITA SOL 600 ML AUTORIDADES AUXILIARES QUE INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
BOTE, 2 CJA REFRESCO PEÑAFIEL
600 ML SABORES, 2 CJA REFRESCO PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.
SIDRAL 600 ML BOTE, 7 CJA
22/12/2023 F5BF7E12-8F97- 9,656.88 REFRESCO SPRITE 600 ML BOTE, 6
4CD7-984D- MINI ABASTOS SA DE CV CJA REFRESCO SQUIRT 600 ML
81E8AEB34246 BOTE, 5 CJA REFRESCO GUGAR
SURTIDO 500 ML, 17 CJA AGUA CIEL
600 ML, 1 CJA REFRESCO FANTA
600 ML FRESA BOTE, 2 CJA AGUA
PEÑAFIEL 600 ML NARANJADA, 2
CJA AGUA PEÑAFIEL 600 ML
LIMONADA
7/9
