Page 79 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE

CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, REGIDORA DE HACIENDA

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ

SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR

MANTENIMIENTO A LA MOTOCONFORMADORA DEBIDO A QUE ES INDISPENSABLE PARA EL DESEMPEÑO

DE LAS ACTIVIDADES DE RASTREO DE CAMINOS.

1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO

10.00 73181001- FABRICAR DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y

10PIEZAS PARA LA *LA REQUISICIÓN PARA LA HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,

PAGO SPEI CVE EE720C1B-00EE- EDUARDO IVAN CUCHILLA DE ADQUISICIÓN RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
RASTREO: 4D21-A6CB- ARIAS
002717 27/04/2023 16,240.00 000994 28/04/2023 16,240.00 16,240.00 27/04/2023 16,240.00 MOTOCONFORMADORA, 16,240.00 *LA AUTORIZACIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA Y PAGO POR 10 PIEZAS FABRICADAS PARA LA CUCHILLA DE 16,240.00 0.00
27/04/2023 176BDC6FCC4C ALMARAZ
8846APR220230427225 5.00 73181001- CORRESPONDIENTE MOTOCONFORMADORA, FABRICACIÓN DE 5 BIRLOS ESPECIALES DE 1 1/2 CON TUERCAS.
8483704
FABRICACIÓN DE 5 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

BIRLOS ESPECIALES DE 1 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE MATERIALES

1/2 CON TUERCAS DE LAS REFACCIONES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. DEMETRIO TOMAS

*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,

ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS A LA MOTOCONFORMADORA.

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:

*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, MOTOCONFORMADORA 845,

DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

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