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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. APOLONIO ÁLVAREZ GAYTÁN AGENTE MUNICIPAL DE SAN
1. NO PRESENTÓ LA PEDRO CHOLULA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL
DOCUMENTACIÓN CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MAZAS DELANTERA, 1 DISCO DE
JUSTIFICATIVA DEL FRENOS Y DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES, PARA EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERE LA
GASTO RELATIVA A: CAMIONETA CHEVROLET AVALANCH MODELO 2006, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE
*LA REQUISICIÓN PARA LA SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
021bc35b- ADQUISICIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
2cf7-4d70- MIGUEL RIOS 1 DOS MASAS DELANTERAS; 1 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. APOLONIO 9,340.32 *LA EVIDENCIA DEL
8c09- JIMENEZ 9,340.32 UN DOSIS DE FRENAS; 1 DOS USO O DESTINO DE
013754 30/09/2023 9,340.32 005021 30/09/2023 9,340.32 9,340.32 21/09/2023 9,340.32 CORRESPONDIENTE ÁLVAREZ GAYTÁN AGENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA Y FIRMADO POR LOS CC. 0.00 LAS REFACCIONES
6b61af92a7 TORNILLOS ESTABILIZADORES
*LA CONSTANCIA DE ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ,
ad RECEPCIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE,
*LA EVIDENCIA DEL USO O DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE
DESTINO DE LAS AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE MAZAS DELANTERA, 1 DISCO DE FRENOS Y DOS
REFACCIONES TORNILLOS ESTABILIZADORES, PARA EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERE LA CAMIONETA
*BITÁCORA DE CHEVROLET AVALANCH MODELO 2006, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
MANTENIMIENTO PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: CAMIONETA CHEVROLET
AVALANCH MODELO 2006, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
ETLA, OAXACA, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
8/9
