Page 102 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

1 PIEZA VINIMEX LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
ANTIBACTERIAL SAT BLANCO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO REALIZADO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ARISTEO CRUZ PÉREZ, AGENTE MUNICIPAL DEL
004097 30/04/2023 14,970.76 001533 30/04/2023 14,970.76 14,970.76 24/03/2023 AF21E34D- COMERCIAL 14,970.76 (19 L), 1 PIEZA VINIMEX 14,970.76 CARRIZAL TEPANTEPEC, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO 0.00 14,970.76 NO REGISTRÓ LAS
869D-4993- OAXAQUEÑA DE ANTIBACTERIAL SAT BLANCO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS TRANSACCIONES EN EL
PINTURAS S.A. DE C.V. OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
B82A- (4 L), 1 PIEZA VINIMEX LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
E235EBD63D24 ANTIBACTERIAL SAT V5 (19 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
ARISTEO CRUZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DEL CARRIZAL TEPANTEPEC Y
L), 1 PIEZA VINIMEX 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NO CORRESPONDE A LA
ANTIBACTERIAL SAT V3 (4 L), FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO NATURALEZA DE LA PARTIDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2 PIEZA VINIMEX ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
ANTIBACTERIAL SAT V3 (19 *LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
L), 2 PIEZA VINIMEX *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ANTIBACTERIAL SAT V3 (4 L), SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
*TRES REFERENTES
1 PIEZA SELLADOR PAGO Y COMPRA DE PINTURA.
ENTINTABLE BLANCO (19 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRES REFERENTES:
LTS), 2 PIEZA COMEX *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
BROCHA PLUS 2, 2 PIEZA *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES COMERCIAL OAXACA DE PINTURFA
COMEX FELPA ULTRA WAR S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V. Y
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EXT RUGOSA, 1 PIEZA GUSMAO REFORMA Y PINTURAS INTEGRALES S.A. DE C.V. DE FECHA 24 DE
MASKING AZUL P/PINTOR 3M EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3/4" 2090.75 COMEX, 1 PIEZA MARZO DE 2023 SOLICITAN LA COTIZACIÓN DE PINTURA VINIMEX
ANTIBACTERIAL, COMEX BROCHA, COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA,
EXTENSION ITALIANA 3 MT 3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
MASKING AZUL P/PINTOR COMEX Y EXTENSION ITALIANA.
DE LA PARTIDA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ARISTEO CRUZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DEL
CARRIZAL TEPANTEPEC Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

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