Page 103 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

7C8C67C2- LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN NO REGISTRÓ LAS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO TRANSACCIONES EN EL
005427 31/05/2023 23,300.00 002018 31/05/2023 23,300.00 23,300.00 17/04/2023 CB53-47EC- 5.55 TONELADA DE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. BONIFACIO MIGUEL ROJAS, AGENTE MUNICIPAL 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LIZBETH ZAFRA REYES 23,300.00 DE CAÑADA DE HIELO, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO 23,300.00
DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE CEMENTO PARA
BD29- CEMENTO GRIS CRUZ AZUL LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COMEDOR DE BENEFICIO DE LA AGENCIA. NO CORRESPONDE A LA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: NATURALEZA DE LA PARTIDA
669F5D69E879 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C.
BONIFACIO MIGUEL ROJAS, AGENTE MUNICIPAL DE CAÑADA DE HIELO Y
FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ALÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE
*TRES REFERENTES
CEMENTO.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRES REFERENTES:
23,300.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES LIZBETH ZAFRA REYES, CEMENTO
ACERO Y ACABADOS ROMASA S.A DE C.V Y ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V., DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2023, SOLICITAN LA
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
COTIZACIÓN DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
DE LA PARTIDA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. C. BONIFACIO MIGUEL ROJAS, AGENTE
MUNICIPAL DE CAÑADA DE HIELO Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA
LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA
MUNICIPAL DE LA CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

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