Page 131 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3292 ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EQUIPO MÉDICO COMO: MULETAS, TANQUES DE OXIGENO ENTRE OTROS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE SA NÚM. DE CUENTA: OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1212490218

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 17 DE

DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES,

PARA EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: Y COMPRA, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA

* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES, PARA EVENTOS CULTURALES * LA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE EL USO Y
PROMOTORA DE 1 SERVICIO CONTRATACION DE GRUPOS SERVICIO REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DESTINO DEL SERVICIO.
542AADB8-C861- MUSICALES, 1 SERVICIO CONTRATACION DE 139,200.00
139,200.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EVENTOS GRUPOS MUSICALES, 1 SERVICIO
008640 07/12/2023 139,200.00 003169 07/12/2023 139,200.00 07/12/2023 139,200.00 19/12/2023 41C7-8350- CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES. 139,200.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 02 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE FECHA 13/12/2023 Y 0.00

PAPALOAPAM S DE R.L. * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y 01 COTIZACIÓN DE FECHA 12/12/2023 , CUADRO COMPARATIVO * EL GASTO
FF0DB03EC1DC
DESTINO DEL SERVICIO. DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE C.V.

2. EL GASTO REGISTRADO NO CTTO/MSMT/437/PEP/001, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN REGISTRADO NO

CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL CORRESPONDE A LA

CUENTA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS NATURALEZA DE LA

PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. CUENTA.

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO

* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE

DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA RENTA DE AUDIO INCLUYE ILUMINACIÓN Y

128,682.01 ESCENARIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE MARÍA ASUNCIÓN

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN * LA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE EL USO Y
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL Y COMPRA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA RENTA DE DESTINO DEL SERVICIO.
139,200.00
1 SERVICIO RENTA DE AUDIO, INCLUYE: SERVICIO AUDIO INCLUYE ILUMINACIÓN Y ESCENARIO CON MOTIVO DE LA
ILUMINACIÓN Y ESCENARIO, CON MOTIVO DE
5F4B8B5F-7FF4- RESTAURANTE Y 139,200.00 LA CELEBRACIÓN DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CELEBRACIÓN DE MARÍA ASUNCIÓN
MARÍA ASUNCIÓN, EN EL MUNICIPIO
009051 31/12/2023 003299 31/12/2023 139,200.00 29/12/2023 139,200.00 30/12/2023 42DD-BF3C- EVENTOS NANIXHE SA DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. 139,200.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00

229363F6789F DE CV * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y 02 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE SERVICIO DE FECHA 23/12/2023 Y 01 * EL GASTO

DESTINO DEL SERVICIO. COTIZACIÓN DE FECHA 22/12/2023 Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE REGISTRADO NO

2. EL GASTO REGISTRADO NO FIRMADO; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ CORRESPONDE A LA

CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON NATURALEZA DE LA

10,517.99 CUENTA. REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CUENTA.

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

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