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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3292 ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EQUIPO MÉDICO COMO: MULETAS, TANQUES DE OXIGENO ENTRE OTROS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE SA NÚM. DE CUENTA: OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1212490218
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
118,557.19 * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 17 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES
PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES
23,888.19 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL Y COMPRA, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA
SERVICIO CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS * LA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE EL USO Y
60,437.91 PROMOTORA DE 1 SERVICIO Y PARTICIPACIÓN DE GRUPOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CULTURALES DESTINO DEL SERVICIO.
003311 31/12/2023 362E3F60-926C- MUSICALES, 1 SERVICIO Y PARTICIPACIÓN DE 406,000.00
009087 31/12/2023 406,000.00 14/12/2023 406,000.00 19/12/2023 406,000.00 406,000.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00
24,503.93 EVENTOS GRUPOS MUSICALES, 1 SERVICIO Y
4753-ADD2- PARTICIPACIÓN DE GRUPOS MUSICALES * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 13/12/2023 , CUADRO
PAPALOAPAM S DE R.L. DESTINO DEL SERVICIO. COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE * EL GASTO
EC9D98392FA0
DE C.V.
SERVICIOS CTTO/MSMT/437/PEP/002, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2023; REGISTRADO NO
2. EL GASTO REGISTRADO NO SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL CORRESPONDE A LA
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS NATURALEZA DE LA
75,000.00 CUENTA. PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. CUENTA.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA
103,612.78 RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
TOTAL $852,020.00 $852,020.00 $852,020.00 $852,020.00 $852,020.00 $0.00 $852,020.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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