Page 135 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE SA NÚM. DE CUENTA: OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
1212490218

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO * LA SOLICITUD DE LA

1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO MSMT/TM/2023, DE NECESIDAD DEL

1,996.00 1.00 UNIDAD DE SERVICIO JURIDICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO EL SERVICIO DE ASESORÍA SERVICIO
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE
ASESORÍA JURÍDICA AL H. * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL JURÍDICA DEL H. AYUNTAMIENTO SIN EMBARGO, NO ES LA SOLICITUD DE
69,600.00 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
91C9CFF8-F6F3- YORDANIA TLAHUITOLTEPEC CORRESPONDIENTE SERVICIO NECESIDAD DEL SERVICIO * EVIDENCIA DE LOS
4353-8536- PROCEDIMIENTOS DE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO- 69,600.00 TRABAJOS REALIZADOS
008925 21/12/2023 003264 21/12/2023 69,600.00 21/12/2023 69,600.00 19/12/2023 MARZO) 69,600.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00
CEBCE57EB233 VANGUARDIA REFERENTE A LOS
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE ENTREGABLES

REALIZADOS REFERENTE A LOS SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE

67,604.00 ENTREGABLES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.

TOTAL $162,400.00 $162,400.00 $162,400.00 $162,400.00 $162,400.00 $0.00 $162,400.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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