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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE SA NÚM. DE CUENTA: OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
1212490218
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO MSMT/TM/2023, DE
FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO EL SERVICIO DE ASESORÍA
JURÍDICA DEL H. AYUNTAMIENTO SIN EMBARGO, NO ES LA SOLICITUD DE * LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO NECESIDAD DEL
1.00 UNIDAD DE SERVICIO JURIDICA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE
ASESORÍA JURÍDICA AL H. OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE
23,200.00
DF3372B5-E65C- YORDANIA AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 * EVIDENCIA DE LOS
4D67-975C- PROCEDIMIENTOS DE TLAHUITOLTEPEC CORRESPONDIENTE 23,200.00 TRABAJOS REALIZADOS
008919 21/12/2023 23,200.00 003262 21/12/2023 23,200.00 21/12/2023 23,200.00 19/12/2023 526F3B642FFE AL MES DE JULIO 23,200.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00
VANGUARDIA REFERENTE A LOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚM. CTTO/MSMT/2023/Y- ENTREGABLES
015 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; SIN EMBARGO, LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO * LA SOLICITUD DE LA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO MSMT/TM/2023, DE NECESIDAD DEL
1.00 UNIDAD DE SERVICIO JURIDICA FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO EL SERVICIO DE ASESORÍA SERVICIO
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE
ASESORÍA JURÍDICA AL H. JURÍDICA DEL H. AYUNTAMIENTO SIN EMBARGO, NO ES LA SOLICITUD DE
69,600.00 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
3B4A997F-04D8- YORDANIA TLAHUITOLTEPEC CORRESPONDIENTE NECESIDAD DEL SERVICIO * EVIDENCIA DE LOS
49A0-96FE- PROCEDIMIENTOS DE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL- 69,600.00 TRABAJOS REALIZADOS
008922 21/12/2023 69,600.00 003263 21/12/2023 69,600.00 21/12/2023 69,600.00 19/12/2023 JUNIO) 69,600.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00
C0ED9DCA4FEC VANGUARDIA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
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