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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SA NÚM. DE CUENTA: 1212490218 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL
1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PAGO DE SERVICIO, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023;
1.00 UNIDAD DE SERVICIO CONTABLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RELATIVO AL PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LOS * LA SOLICITUD DEL
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SERVICIO
CONTABILIDAD FINANCIERA AL H. MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023
104,400.00 104,400.00
5305DDFC-D037- CONSULTORES Y AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA * LA SOLICITUD DEL SERVICIO * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS * PROCEDIMIENTO DE
4EB2-8298- ASESORES INTEGRALES TLAHUITOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL CONTRATACIÓN
008884 21/12/2023 104,400.00 003249 21/12/2023 104,400.00 21/12/2023 104,400.00 19/12/2023 5D37D611FD41 AQUINO Y ASOCIADOS SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 104,400.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ENTREGABLES 0.00
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES POR CONTRATO DE SERVICIOS
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2023.
REALIZADOS REFERENTE A LOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ENTREGABLES REQUERIMIENTO DE PAGO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL
1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PAGO DE SERVICIO, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023;
1.00 UNIDAD DE SERVICIO CONTABLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RELATIVO AL PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LOS * LA SOLICITUD DEL
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SERVICIO
CONTABILIDAD FINANCIERA AL H. MESES DE ENERO A MARZO DE 2023
104,400.00 104,400.00
0E22BEF8-E1E4-4CB8- CONSULTORES Y AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA * LA SOLICITUD DEL SERVICIO * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
B722-915D37669552 ASESORES INTEGRALES TLAHUITOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL * PROCEDIMIENTO DE
008893 21/12/2023 104,400.00 003252 21/12/2023 104,400.00 21/12/2023 104,400.00 19/12/2023 AQUINO Y ASOCIADOS PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) 104,400.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ENTREGABLES 0.00 CONTRATACIÓN
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES POR CONTRATO DE SERVICIOS
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2023.
REALIZADOS REFERENTE A LOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ENTREGABLES REQUERIMIENTO DE PAGO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
TOTAL $417,600.00 $417,600.00 $417,600.00 $417,600.00 $417,600.00 $0.00 $417,600.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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