Page 138 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENÍIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NÚM. DE CUENTA: COMPROBANTE
1215330306 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
MONTO TOTAL POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE
PROYECTOS EJECUTIVOS Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS A
EJECUTARSE CON RECURSOS DEL
FAIS 2023 POR EL MUNICIPIO DE
DFB837ED-068E- CONSORCIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MIXE
49AF-9E5F- ESTRATEGICO EN
03/04/2023 ADMINISTRACION DE 1,244,645.82 OAXACA. DE ACUERDO CON LA
341002D048AA GOBIERNOS SC
PARTIDA ESPECIFICA 33201
(SERVICIOS DE DISEÑO
ARQUITECTURA INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS) DE
LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.- NO PRESENTA LA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DOCUMENTACIÓN PROFESIONALES SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MARZO DE 2023; SIN EMBARGO, LA * LA SOLICITUD DE LA
RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ NECESIDAD DEL
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO
DEL SERVICIO DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
TRANSFERENCIA CLAVE 736EB0A3-7BC3- CONSORCIO * PROCEDIMIENTO DE PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE * PROCEDIMIENTO DE
124,464.58 05/04/2023 4929-8F20- ESTRATEGICO EN 124,464.58 CONTRATACIÓN
001697 05/04/2023 124,464.58 000643 05/04/2023 124,464.58 05/04/2023 ADMINISTRACION DE 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN. 0.00
DE RASTREO: 12 B9CE8519FB99 GOBIERNOS SC
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
REALIZADOS REFERENTE A LOS FUE REQUERIDA: * LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
EXPEDIENTE DE GASTO INDIRECTOS REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y INDIRECTOS
EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA, POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS.
* LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE SERVICIO
FUE REQUERIDA:
002630 05/05/2023 124,464.58 001004 05/05/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 124,464.58 05/05/2023 AA82CD95-D139- CONSORCIO 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE 0.00 * PROCEDIMIENTO DE
124,464.58 05/05/2023 45DE-8945- ESTRATEGICO EN PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRACION DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 124,464.58
DE RASTREO: 15 B9BBD4146BC6 GOBIERNOS SC INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS * LA EVIDENCIA DE LOS
OBSERVACIONES REALIZADAS. TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
INDIRECTOS
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