Page 140 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENÍIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NÚM. DE CUENTA: COMPROBANTE
1215330306 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE SERVICIO
FUE REQUERIDA:
006284 19/09/2023 124,464.58 002337 19/09/2023 TRANSFERENCIA CLAVE CONSORCIO 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE 0.00 * PROCEDIMIENTO DE
124,464.58 19/09/2023 02EE431C-BE5F-47FA- ESTRATEGICO EN PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y 0.00 CONTRATACIÓN
124,464.58 19/09/2023 EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00 124,464.58
DE RASTREO: 84 98C1-8FD1FAD30212 ADMINISTRACION DE INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS
GOBIERNOS SC OBSERVACIONES REALIZADAS. * LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
INDIRECTOS
1.- NO PRESENTA LA * LA SOLICITUD DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESIDAD DEL
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE SERVICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: FUE REQUERIDA:
E8874CAD-DC1E- CONSORCIO REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE * PROCEDIMIENTO DE
4D4A-9324- ESTRATEGICO EN * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CONTRATACIÓN
ADMINISTRACION DE 124,464.58
007008 16/10/2023 124,464.58 002602 16/10/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 124,464.58 18/10/2023 99F860EDB322 GOBIERNOS SC 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 DEL SERVICIO PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y
124,464.58 16/10/2023
EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DE RASTREO: 133 * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA * LA EVIDENCIA DE LOS
BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS TRABAJOS REALIZADOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
OBSERVACIONES REALIZADAS. REFERENTE A LOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO INDIRECTOS EXPEDIENTE DE GASTO
INDIRECTOS
* LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE SERVICIO
FUE REQUERIDA:
007787 09/11/2023 124,464.58 002877 09/11/2023 TRANSFERENCIA CLAVE CONSORCIO 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE * PROCEDIMIENTO DE
124,464.58 09/11/2023 7240775A-132B-4BF7- ESTRATEGICO EN FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y CONTRATACIÓN
124,464.58 09/11/2023 COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 124,464.58
DE RASTREO: 181 8846-C84198FC693D ADMINISTRACION DE POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS. * LA EVIDENCIA DE LOS
GOBIERNOS SC TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
INDIRECTOS
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