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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023;
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBÚS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL MUNICIPIO
RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
DEL SERVICIO FECHA 20 DE ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE
2 PIEZA ARRANCADORES, 2 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO DE AUTOBÚS DEL MUNICIPIO * LA EVIDENCIA DE
SILICON, 3 PIEZA ABRAZADERAS, 3 PIEZA
BANCO TORNILLOS 1/2 PARA COMPRESORA, 6 CORRESPONDIENTE * TRES REFERENTES LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL 24,628.00 PIEZA FUSIBLES, 1 UNIDAD DE SERVICIO
24,628.00 27/04/2023 NORTE SA NÚM. DE 86E00C80-F204- SERVICIO DE MOTOR Y CAMBIO DE * TRES REFERENTES 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 15/04/2023 REALIZADOS
VICTOR GONZALEZ COMPRESORA, 1 UNIDAD DE SERVICIO 24,000.00
001978 27/04/2023 24,000.00 000764 27/04/2023 CUENTA: 24,628.00 21/04/2023 SERVICIO DE ANUNCIO LED Y DE LUCES 24,000.00 * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. 0.00 LOS
1212490218 455D-A1F7- REFERENTE A
VASQUEZ * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 27/04/2023
301837810A24 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RELACIONADO
REALIZADOS REFERENTE A LOS ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023
SERVICIOS RELACIONADO 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO.
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO
REGISTRADO EN EL INVENTARIO EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
DEL MUNICIPIO. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023,
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE 2 PATRULLAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RELATIVA A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD FECHA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2023, RELATIVO A LA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS
DEL SERVICIO METÁLICAS DE 2 PATRULLAS
1 E48 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS * LA AUTORIZACIÓN * TRES REFERENTES LA EVIDENCIA DE LOS
METÁLICAS DE LAS PATRULLAS #07 Y
BANCO COMERCIALIZADO #03 DE LOS MAYORES Y TOPILES CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 09/05/2023 TRABAJOS
MERCANTIL DEL 021BD54C-9201- RA Y SERVICIOS 20,764.00
20,764.00 18/05/2023 NORTE SA NÚM. DE 20,764.00 15/05/2023 4F30-8E6A- AUTOMOTRICES Y (CAMBIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL * TRES REFERENTES * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. REALIZADOS
00A4798DD1FC DE MAQUINARIA COLOCANDO TUBOS DE 1" Y TUBOS DE 1 20,764.00
002812 18/05/2023 20,764.00 001089 18/05/2023 CUENTA: 1/4 X 1 1/4) 20,764.00 02 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 18/05/2023, EN LA CUAL 0.00 LOS
1212490236 ANTEQUERA REFERENTE A
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. DESCRIBE LOS SERVICIOS REALIZADOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 15 DE MAYOL DE 2023, DEL TRABAJO REALIZADO RELACIONADO
REALIZADOS REFERENTE A LOS 2. LOS VEHÍCULOS NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO.
SERVICIOS RELACIONADO LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO PRESENTADAS DESCRIBEN EL NÚMERO DE SERIE DE LOS
2. LOS VEHÍCULOS NO SE VEHÍCULOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
INVENTARIO DEL MUNICIPIO. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO
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