Page 160 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-28
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE NO
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
18000250747-R28/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
500 PIEZA PLATO C/ 3 1. NO PRESENTÓ LA 1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DIVICIONES, 500 PIEZA PLATO
POZOLERO CAFEM, 500 PIEZA DOCUMENTACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, SIN EMBARGO, EL OFICIO MANIFIESTA *EL PROCEDIMIENTO DE
CUCHARA SOPERA AS-0205-61, CONTRATACIÓN
815B51C1-24EF- ROSALINDA 500 PIEZA VASO ROSAS, 4 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO LO SIGUIENTE: “POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA 62,152.50
42CF-A219- FERNANDEZ JARRA BONITA 4 LTS C/T, 1 PIEZA *LA AUTORIZACIÓN
001435 31/05/2023 62,152.50 000540 31/05/2023 62,152.50 17/05/2023 62,152.50 25/05/2023 ARROCERA NO.60 TIMESA, 1 PIEZA RELATIVA A: EVENTO OFICIAL DEL DÍA DEL NIÑO…” CONSIDERANDO EL DOCUMENTO COMO SOLICITUD, 0.00 CORRESPONDIENTE
74,500.00 000685 30/06/2023 74,500.00 28/06/2023 A54900F556D6 LOPEZ COLADERA ACERO INOX., 1 PIEZA 62,152.50 DE POR LO QUE NO ATIENDE ESTA OBSERVACIÓN.
64,900.00 000786 31/07/2023 64,900.00 05/07/2023 62,152.50 BOTE 60L. C/T, 500 PIEZA TARRO
CAFÉ, 1500 PIEZA PELOTA, 350 *EL PROCEDIMIENTO
PIEZA MAQUETA NIÑO Y NIÑA, 85
PIEZA MAQUETA JEEP Y AVION, CONTRATACIÓN 2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
35 PIEZA AUTOBUS, 25 PIEZA
ESCAVADORA, 20 PIEZA TROCA, *LA AUTORIZACIÓN BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS S/N DE SOLICITUD DE
100 PIEZA JARRA CON VASO, 50
PIEZA JARRA N VASO Y PLATO, 10 CORRESPONDIENTE APOYO; Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
PIEZA TIRA DINO
1.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
1 SERVICIOS MUSICALES A LA
COMUNIDAD DE SAN PEDRO -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-06- ACT DE FECHA 17 DE JUNIO DE
74,500.00
ZACATEPEC, INCLUYE SONIDO Y 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIÓN SEGUNDA
ESCENARIO
1. NO PRESENTÓ LA EN LOS INCISOS B) Y C), POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
1000 PIEZA CUBETA CUPPLASA
NO.12, 800 PIEZA PALANGANA DOCUMENTACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS
64,900.00
DECORADA, 1 PIEZA BOTE PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *EL PROCEDIMIENTO DE
BASURA/LLANTAS CONTRATACIÓN
5B1E1FD3-914F- PRODUCCIONES RELATIVA A: 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
4B50-831C- Y EVENTOS
001801 30/06/2023 74,500.00 29/06/2023 CREATECA *EL PROCEDIMIENTO DE -OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2023, SIN EMBARGO, EL OFICIO 0.00 74,500.00 AUTORIZACIÓN
A1861A03C460 74,500.00 MANIFIESTA LO SIGUIENTE: “POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO EL SERVICIO DE *LA
CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN MUSICALES EL NÚCLEO RURAL…” CONSIDERANDO EL DOCUMENTO COMO SOLICITUD, CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE POR LO QUE NO ATIENDE ESTA OBSERVACIÓN.
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O 3.LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O EVENTOS REALIZADOS:
EVENTOS REALIZADOS -REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO REALIZADO.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y OFICIOS S/N
DE SOLICITUD.
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
7EAB0FFD-EF6A- ROSALINDA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4F5B-88AF- FERNANDEZ
RELATIVA A: *EL PROCEDIMIENTO DE
C7CA68C39A1C LOPEZ 64,900.00 64,900.00
002090 31/07/2023 64,900.00 31/07/2023 DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
*EL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
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