Page 75 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2023/002-08-MAT DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL
1. NO PRESENTÓ LA 2023; SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO
DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL, POR LO QUE, LA *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
*EL PROCEDIMIENTO DE PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
TRANSFERENCIA SPEI CONSTRUCCIONES CONTRATACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
CLAVE DE RASTREO: 361AC173-CF16-
002549 31/08/2023 39,700.00 000925 31/08/2023 39,700.00 31/08/2023 202308314000140BE 39,700.00 31/08/2023 39,700.00 8 DT CEMENTO *LA REQUISICIÓN DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE 0.00 39,700.00 DE
T0000479813360 MATERIALES Y 39,700.00 *LA CONSTANCIA
4248-A67E- RECEPCIÓN
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
DERIVADOS BLOCK
1FABC84EED73 *LA AUTORIZACIÓN HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
AND BLOCK
CORRESPONDIENTE 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR *LA EVIDENCIA DE USO O
DESTINO DE LOS
RECEPCIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
DESTINO DE LOS MATERIALES COMPRA DE CEMENTO.
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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