Page 76 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS.
- COTIZACIÓN DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
ERACLIO BRUNO JUÁREZ.
- COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
FERRE AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. SIN
EMBARGO, LAS FECHAS DE LAS COTIZACIONES FUERON POSTERIOR A
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
1. NO PRESENTÓ LA - CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
DOCUMENTACIÓN R28/447/MSM/ADM/2023/001-09-MAT DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO *PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
RELATIVA A: DE CONTRATO, SU OBJETO SOCIAL Y LA FIRMA DEL PROVEEDOR ES
B9530A28-61A8- 8 NT TON *EL PROCEDIMIENTO DE DIFERENTE DE ACUERDO A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN LAS
RODAS EMANUEL CEMENTO GRIS
002726 30/09/2023 37,326.00 000995 30/09/2023 37,326.00 37,326.00 26/09/2023 37,326.00 37,326.00 CONTRATACIÓN PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001171,001601, 001915,002418,3175 Y 3500; 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
41B4-BD1D- HOLCIM FUERTE ( 37,326.00
SANTOS LUENGAS *LA REQUISICIÓN DE LA POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
APASCO) CORRESPONDIENTE
EDD0564F9B63
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
*LA AUTORIZACIÓN TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN.
*LA CONSTANCIA DE 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
RECEPCIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE
FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
COMPRA DE CEMENTO.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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