Page 82 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE IMPORTE NO
MÉXICO S.A. NÚMERO DE OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA: 18000250747

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

41 PZA VARILLA DE ACERO 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COBRIZADO A TIERRA ½” 1.5
003216 30/11/2023 20,531.50 001143 30/11/2023 20,531.50 09/11/2023 20,531.50 09/11/2023 9CC288D5-A1F9- AVE MARÍA MT. VT-15; 12 PZA 20,531.50 - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
41C8-8109- LEYVA LOPEZ LUMINARIO DE 150W. HIGH 1. NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE
BAY HB-150L; 60 MTR CABLE 20,531.50
D20AFBF6E830 THW CAL:08 100 MTS. IUSA; MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, DICHO OFICIO NO DESCRIBE *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
5 PZA SOQUET DE DOCUMENTACIÓN DE LOS MATERIALES
PORCELANA 3/4 IUSA; … 60
20,531.50 LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA
MTR TUBO CORRUGADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FLEXIBLE 1/2", CON GUIA,
VOLTECH; 40 MTR METRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
CABLE THW 12 90° ROJO RELATIVA A:
IUSA; 40 MTR METRO CABLE
THW 12 90° BLANCO IUSA; 2.-LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
40 MTR METRO CABLE THW *LA AUTORIZACIÓN
12 90° NEGRO IUSA
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL MATERIAL ADQUIRIDO, SIN EMBARGO,NO
CORRESPONDIENTE

DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.
*LA EVIDENCIA DEL USO O

3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE
DESTINO DE LOS MATERIALES

TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; DOS

COTIZACIONES; DOCUMENTO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023; Y SOLICITUD.

TOTAL $95,755.50 $95,755.50 $95,755.50 $95,755.50 $ 95,755.50 $0.00 $ 95,755.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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