Page 87 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
: 18000250747
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- COTIZACIÓN DE TIENDA COMEX DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.
- COTIZACIÓN DE PINTURAS OSEL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO,
OAXACA.
- COTIZACIÓN DE PINTU-SAYER DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA,
SIN EMBARGO, NINGUNA DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS
CORRESPONDE AL PROVEEDOR CON EL QUE SE ADQUIRIÓ EL
MATERIAL.
- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
R28/MSM/ADM/2023/001-03-MAT DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2023,
SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE
1 FONDO ACRILICO 1. NO PRESENTÓ LA CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL, ASÍ MISMO FALTÓ EL CUADRO
PIGMENTADO 19 LT.; 2
PINTURA GRAN TURISMO DOCUMENTACIÓN COMPARATIVO, POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO *CONTRATO
BLANCO OSTION 19 LT.; 5
PAGO PINTURA GRAN TURISMO JUSTIFICATIVA DEL ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO *1 COTIZACIÓN
TRANSFERENCIA 63,099.99 BLANCO 19 LT.; 6
SPEI; CLAVE DE PINTURA GRAN TURISMO GASTO RELATIVA A: PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE 0.00 63,099.99 *CUADRO
RASTREO:20230327 (0976) 19 LT.; 5 PINTURA COMPARATIVO
400140BET0000439 BBB02DA4-1231- ANTONIO GRAN TURISMO (7741) 19 *EL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN.
63,099.99 27/03/2023 4C02-9294- FERNANDEZ LT.; 1 PINTURA GRAN *LA AUTORIZACIÓN
000319 31/03/2023 63,099.99 000100 31/03/2023 63,099.99 27/03/2023 399950 VASQUEZ TURISMO (0711) 19 LT. 63,099.99 DE CONTRATACIÓN 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
1A47048C6574
*LA AUTORIZACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR
CORRESPONDIENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
*LA CONSTANCIA DE EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN PARA
RECEPCIÓN LA ADQUISICIÓN DE PINTURA.
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
- DOCUMENTO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 EN EL
CUAL REALIZAN LA ENTREGA DE 15 CUBETAS DE PINTURA, DEBIDAMENTE
REQUISITADO.
- DOCUMENTO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE MARZO EN EL CUAL
REALIZAN LA ENTREGA DE 5 CUBETAS DE PINTURA, DEBIDAMENTE
REQUISITADO.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO
25/2022 DE SOLICITUD, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, OFICIO SIN NÚMERO
DE SOLICITUD DE APOYO.
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