Page 111 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
1.NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD SIMPLE DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ESTEBAN LÓPEZ MERINO AGENTE Y ERON MERINO
REPRESENTANTE C. ESTEBAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO MERINO TESORERO DE LA COMUNIDAD EL OCOTE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO
LÓPEZ MERINO CON CLAVE DE RELATIVA A: CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
CURP MELE770726HOCRPS06, *LA SOLICITUD DE LA AYUDA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
541E8A4B-EE05- ESTEBAN POR AYUDA PARA SOLVENTAR *LA AUTORIZACIÓN *RECIBO SIMPLE DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES 12,000.00 * NO REGISTRÓ LAS
4118-ADB6- LÓPEZ MERINO 12,000.00 TRANSACCIONES EN EL
001213 01/05/2023 12,000.00 000403 01/05/2023 12,000.00 12,000.00 05/08/2023 12,000.00 CORRESPONDIENTE 0.00 MOMENTO DE SU
0BBC45AC08EF GASTOS PRESENTADOS EN EL REALIZACIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL
NÚCLEO RURAL EL OCOTE, POR * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE C. ESTEBAN LÓPEZ MERINO Y ERÓN MERINO MERINO.
SERVICIOS BRINDADOS LA AYUDA PROPORCIONADA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2.NO REGISTRÓ LAS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
DE FECHA 01/05/2023 TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS Y CUENTA POR
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN LIQUIDAR CERTIFICADA.
1.NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA AYUDA
DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD SIMPLE DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR EL C. PAULINO HERNÁNDEZ QUIROZ REPRESENTANTE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO BARRIOS LOS RUICES DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR LOS
APOYO ENTREGADO AL RELATIVA A: GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
REPRESENTANTE POR AYUDA
PARA SOLVENTAR GASTOS *LA SOLICITUD DE LA AYUDA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
9,000.00 PRESENTADOS EN EL BARRIO
F2054F4A-AE43- PAULINO LOS RUICES, POR SERVICIOS *LA AUTORIZACIÓN *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, PRESIDENTE *NO REGISTRÓ LAS
4E00-9460- HERNÁNDEZ BRINDADOS DURANTE EL MES
001240 01/05/2023 9,000.00 000412 01/05/2023 9,000.00 9,000.00 05/08/2023 DE ABRIL DE FECHA 01/05/2023 9,000.00 MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL DIRIIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. 9,000.00 X TRANSACCIONES EN EL
47C43F30D794 QUIROZ
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA MOMENTO DE SU
* LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE OFICIO:409 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INFORME DE APOYO ECONOMICO. REALIZACIÓN
LA AYUDA PROPORCIONADA *RECIBO SIMPLE DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS
2.NO REGISTRÓ LAS GENERADOS, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C. PAULINO HERNANDEZ QUIROZ
TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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