Page 54 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
00024539-8
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS

MATERIALES

*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,

TRANSFERENCIA BANCARIA E11D38F8-99A7- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: 49BA-B1D5-
002582 12/05/2023 20,000.00 000921 12/05/2023 20,000.00 12/05/2023 20,000.00 27/05/2023 73B5E1FEB18B LUCIA VELASCO 1 SOLDADURA DEL TUBO DE 20,000.00 *LA CONSTANCIA POR EL SERVICIO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 20,000.00 0.00
992023051217465348D339 CANSECO 20,000.00 $0.00
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
AGUA POTABLE.

TRABAJOS REALIZADOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE

FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE SOLDADURA

REALIZADOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE

HACIENDA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO

TOTAL $81,677.88 $81,677.88 $81,677.88 $81,677.88 $81,677.88 $81,677.88

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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