Page 57 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO DE: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3991 PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
35,200.00 SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
35,200.00
$70,400.00 LA SOLICITUD PARA EL APOYO ECONÓMICO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023 RELATIVO A

LA SOLICITUD DEL APOYO ECONÓMICO

RELACIÓN DE APOYOS REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO

ECONÓMICOS A *16 RECIBOS DE PAGO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y

7956 15/11/2023 35,200.00 002723 15/11/2023 35,200.00 15/11/2023 SIN FOLIO FISCAL DIF MUNICIPAL PERSONAS VOLUNTARIAS 35,200.00 FOTOCOPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA PERSONA QUE RECIBIÓ 35,200.00 0.00
35,200.00
EL EFECTIVO
EN ACTIVIDADES DE 1. NO PRESENTÓ LA

ZUMBA DEL 01 AL 15 DE DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

NOVIEMBRE DEL 2023 * OFICIO DE AUTORIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, LISTA DE ASISTENCIA DE
RELATIVA A:
BENEFICIARIOS, CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS Y
*LA SOLICITUD PARA EL APOYO

ECONÓMICO DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO
LA SOLICITUD PARA EL APOYO ECONÓMICO

*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 RELATIVO A

CORRESPONDIENTE LA SOLICITUD DEL APOYO ECONÓMICO

RELACIÓN DE APOYOS REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *16 RECIBOS DE PAGO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y
ECONÓMICOS A

9701 29/12/2023 35,200.00 003207 29/12/2023 35,200.00 29/12/2023 SIN FOLIO FISCAL DIF MUNICIPAL PERSONAS VOLUNTARIAS 35,200.00 FOTOCOPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA PERSONA QUE RECIBIÓ 35,200.00 0.00
35,200.00
EL EFECTIVO
EN ACTIVIDADES DE

ZUMBA DEL 16 AL 31 DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

DICIEMBRE DEL 2023 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, LISTA DE ASISTENCIA DE

BENEFICIARIOS, CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS Y

TOTAL $70,400.00 $70,400.00 $70,400.00 $70,400.00 $70,400.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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