Page 55 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO DE: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 18-00024539-8
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
BANCARIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DEL RECURSO
*DOCUMENTO DENOMINADO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LONA
005480 15/08/2023 12,180.00 001918 15/08/2023 12,180.00 15/08/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 12,180.00 16/08/2023 09e2063e-4729- PABLO PERALTA 1 UNIDAD DE SERVICIO 12,180.00 PARA USO EN PASARELA, FIRMADO 12,180.00 0.00
CLAVE DE RASTREO: 48f5-9693- TORRES 12,180.00 POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 24,534.00
006118 0.00
TOTAL 20230815400140BET0000410821740 54a4e259e61e LONAS DIF $0.00
1 UNIDAD DE SERVICIO
24,534.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ
VINILES OBRA
PÓLIZAS DIARIO Y DOCUMENTO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DENOMINADO CONSTANCIA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA RECEPCIÓN
A:
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DEL RECURSO DESTINO DEL RECURSO
*DOCUMENTO DENOMINADO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LONA DE
TRANSFERENCIA BANCARIA a55a74af-49ba- PABLO PERALTA DIFUSIÓN, FIRMADO POR LA
403b-a93c- TORRES COMISIÓN DE HACIENDA
08/09/2023 24,534.00 002131 08/09/2023 24,534.00 08/09/2023 CLAVE DE RASTREO: 24,534.00 09/09/2023 12d1907a1b80 24,534.00
20230908400140BET0000410500600
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZAS DIARIO Y DOCUMENTO
DENOMINADO CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
$36,714.00 $36,714.00 $36,714.00 $36,714.00 $36,714.00 $36,714.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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