Page 52 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3364 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NUMERO: 18-
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
00024539-8

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS REFERENTE A LOS

1. NO PRESENTÓ LA ENTREGABLES

1 ENCUESTA REALIZADA DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO
AL MUNICIPIO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA C87F3B6C-0BE7- SANTIAGO JAMILTEPEC Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
CLAVE DE RASTREO: 4677-8656- 30,000.00
000995 17/03/2023 30,000.00 000316 17/03/2023 30,000.00 17/03/2023 30,000.00 27/03/2023 E4F15B2084F7 GRUPO EMPRESARIAL MUNICIPIOS CERCANOS 30,000.00 RELATIVA A: ENCUESTA QUE SE LE REALIZÓ AL 30,000.00 0.00
20230317400140BET00004 8R PARA LA PREPARATORIA
69538530 MAIRTIN LUTHER KING *LA EVIDENCIA DE LOS MUNICIPIO, FIRMADO POR LA

TRABAJOS REALIZADOS COMISIÓN DE HACIENDA

REFERENTE A LOS ENTREGABLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ

PÓLIZAS DIARIO Y

DOCUMENTO DENOMINADO

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

TOTAL $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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