Page 61 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO DE: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. CUENTA NÚMERO: 18- COMPROBANTE
00024539-8
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

APOYO ECONÓMICO LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE

PARA DARLE COMIDA A 1. NO PRESENTÓ LA LA AYUDA PROPORCIONADA

LOS ASISTENTES EL DÍA 13 DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO

PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE EN LA JUSTIFICATIVA DEL REPORTE FOTOGRÁFICO, FIRMADO

9961 04/12/2023 8,000.00 003273 04/12/2023 8,000.00 (RAMO 28) - 06/12/2023 CHEQUE NÚMERO 0000174 8,000.00 06/11/2023 MELGAR VILLA 8,000.00 ESCUELA LEONA VICARIO 8,000.00 GASTO RELATIVA A: POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 8,000.00 0.00
SIN FOLIO FISCAL
RECURSOS FEDERALES UBICADA EN LA COLONIA * LA EVIDENCIA DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ANTONIO GREGORIO

GUADALUPE DE LA RECEPCIÓN DE LA AYUDA PÓLIZA DIARIO, RECIBO DE PAGO,

POBLACIÓN DE PROPORCIONADA OFICIO DE SOLICITUD DEL APOYO Y

SANTIAGO JAMILTEPEC CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA

SOLICITANTE

TOTAL $92,775.00 $92,775.00 $9,000.00 $83,775.00 $92,775.02 $92,775.00 $92,775.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ AUDITOR
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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