Page 62 - Santiago Jamiltepec
P. 62
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-3 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NO PRESENTA COMPLETO EL PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESUPUESTO DE OBRA. PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA Y GENERADORES DE OBRA, SIN EMBARGO NO
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • GENERADORES DE OBRA. PRESENTA PLANOS DE PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, POR LO QUE NO ATENDIÓ
SANTIAGO JAMILTEPEC • NO PRESENTÓ LOS PLANOS DE PROYECTO: SUBSISTE LA OBSERVACIÓN.
MSJ/FAISMUN-DF/467/05/2023 ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
OC-5 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
SAN JOSÉ DE LAS FLORES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN. OBSERVACIÓN.
MSJ/FAISMUN-DF/467/06/2023
OC-8 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • GENERADORES DE OBRA. PRESENTA GENERADORES DE OBRA, PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y MEMORIA
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO DE • PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. DESCRIPTIVA SIN EMBARGO NO PRESENTA PLANOS DE PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y NO ATENDIÓ
SANTIAGO JAMILTEPEC • MEMORIA DESCRIPTIVA. DE INGENIERÍA, POR LO QUE SUBSISTE LA OBSERVACIÓN.
MSJ/FAISMUN-DF /467/10/2023 • NO PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA.
• NO PRESENTÓ LOS PLANOS DE PROYECTO:
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL-TUZA. • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
OC-9 SANTIAGO JAMILTEPEC PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OC-12 MSJ/FAISMUN-DF/467/11/2023
CONSTRUCCIÓN. OBSERVACIÓN.
• OFICIO DE APROBACIÓN DE PROYECTO POR COMISIÓN
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE VALIDACIÓN DE LA DE 2023 PRESENTA OFICIO DE APROBACIÓN DE PROYECTO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
ELÉCTRICA BARRIO LA PASTORA. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASIMISMO, NO • OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN POR CONTRATACIÓN POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PLANO DEL PROYECTO, ATENDIÓ
SANTIAGO JAMILTEPEC PRESENTÓ EL OFICIO DE VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON FECHA CON FIRMA Y SELLO DE VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO
MSJ/FAISMUN-DF/467/61/2023 FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 2024.03.15 QUE SOLVENTA LA OBSERVACIÓN.
• PLANO DEL PROYECTO, CON FIRMA Y SELLO DE
VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
1 DE 2
