Page 65 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-45

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE • GARANTÍA DE ANTICIPO
CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL-TUZA. ENCUENTRA CANCELADA. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
OC-9 SANTIAGO JAMILTEPEC • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE • FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OC-10 MSJ/FAISMUN-DF/467/11/2023 ENCUENTRA CANCELADA. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
OC-11 MUNICIPIO ATENDIÓ
OC-13 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE • GARANTÍA DE ANTICIPO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTIAGO JAMILTEPEC ENCUENTRA CANCELADA. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN.
MSJ/FAISMUN-DF/467/15/2023 • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE • FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
ENCUENTRA CANCELADA. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
MUNICIPIO OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE • GARANTÍA DE ANTICIPO
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CASANDOO ENCUENTRA CANCELADA. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
SANTIAGO JAMILTEPEC • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE • FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO OBSERVACIÓN.
MSJ/FAISMUN-DF/467/52/2023 ENCUENTRA CANCELADA. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL
MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION
• GARANTÍA DE ANTICIPO
DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
• FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
BENITO JUAREZ" CLAVE: 20DPB08844Z ENCUENTRA CANCELADA. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL
MUNICIPIO
SANTIAGO JAMILTEPEC • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE

MSJ/FAISMUN-DF/467/79/2023 ENCUENTRA CANCELADA.

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