Page 63 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • GENERADORES DE OBRA.
PRESENTA GENERADORES DE OBRA, MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES
DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO.
• MEMORIA DESCRIPTIVA.
OC-13 BENITO JUAREZ" CLAVE: 20DPB08844Z • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA. GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTA MEMORIA NO ATENDIÓ

SANTIAGO JAMILTEPEC • NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
DE CÁLCULO, POR LO QUE SUBSISTE LA OBSERVACIÓN.
MSJ/FAISMUN-DF/467/79/2023 PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN.

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEGRETE • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • GENERADORES DE OBRA. PRESENTA GENERADORES DE OBRA, MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES
SANTIAGO JAMILTEPEC • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA.
OC-15 MSJ/FISMUN-DF /467/98/2023 • NO PRESENTÓ LOS PLANOS DE PROYECTO: • MEMORIA DESCRIPTIVA. GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTA LOS NO ATENDIÓ
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
• NO PRESENTÓ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE PLANOS DE PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, POR LO QUE SUBSISTE LA
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN. OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ
AUDITOR C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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