Page 64 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-45

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL- • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE • GARANTÍA DE ANTICIPO
• GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
AVIACION ENCUENTRA CANCELADA. • FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL OBSERVACIÓN.
OC-2 SANTIAGO JAMILTEPEC • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE MUNICIPIO ATENDIÓ
OC-3 • GARANTÍA DE ANTICIPO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OC-5 MSJ/FISMUN-DF/467/03/2023 ENCUENTRA CANCELADA. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
OC-7 • FACTURA DE ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO ATENDIÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENCUENTRA CANCELADA. MUNICIPIO OBSERVACIÓN.
SANTIAGO JAMILTEPEC • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE • GARANTÍA DE ANTICIPO
MSJ/FAISMUN-DF/467/05/2023 ENCUENTRA CANCELADA. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
• FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES ENCUENTRA CANCELADA. MUNICIPIO
SAN JOSÉ DE LAS FLORES • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE • GARANTÍA DE ANTICIPO
MSJ/FAISMUN-DF/467/06/2023 ENCUENTRA CANCELADA. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
• FACTURA DE ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA FEDERAL • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL
SANTIAGO JAMILTEPEC ENCUENTRA CANCELADA. MUNICIPIO
MSJ/FAISMUN-DF /467/101/2023 • SE CONSTATÓ QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE

ENCUENTRA CANCELADA.

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