Page 62 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000880 03/04/2023 49,573.00 000453 03/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 10/04/2023 5da05503-53ca-429b-b5e2- GRUPO MAYORISTA DE 13 H87 PIEZA CAMISOLA OTHAN CONFECCIONADA EN TELA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE 0.00 49,573.00
49,573.00 FONDO IV) - RECURSOS 2302e2de0ffe OAXACA RISTOP MARCA PREMIUM TACTICAL COLOR AZUL MARINO, 13 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; EVIDENCIA
PR PAR BOTA PREMIUM TACTICAL T-26 SUELA GRIS, 13 H87 GASTO RELATIVA A MINIMO 3 COTIZACIONES, 49,573.00 FOTOGRÁFICA; TRES COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NINGUNO
FEDERALES 49,573.00 DE ESTOS COINCIDE CON EL PROVEEDOR CONTRATADO;
PIEZA PLAYERA TIPO POLO, 13 H87 CHALECO TACTICO CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DE LA ENTREGA ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ CUADRO COMPARATIVO.
001002 18/04/2023 58,174.00 000503 18/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 21/04/2023 78f145f4-8197-42ec-8eb6- CECILIA JAQUELINE VIVAS MODELO BONGY CON PORTA PLACA COLOR NEGRO, 7 H87 Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 0.00 58,174.00
58,174.00 FONDO IV) - RECURSOS 9eb05feae14c CRUZ FAC- PIEZA SILBATO MARCA LOS ANGELES CON CADENA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; SPEI; CFDI; UNA COTIZACIÓN;
REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; SIN
FEDERALES 13 H87 PIEZA PLAYERA TIPO POLO POLIESTER MANGA LARGA 58,174.00 EMBARGO, NO PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES, CUADRO
5 LOGOS BPRDADOS , EN ESPALDA LEYENDA DE POLICIA COMPARATIVO Y EVIDENCIA DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE
MUNICPAL, 14 H87 PIEZA PLAYERA RAPIDA AZUL MARINO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL LOS PRODUCTOS.
MANGA LARGA CON DOS LOGOS BORDADOS, 14 H87 PIEZA GASTO RELATIVA A MINIMO 3 COTIZACIONES,
58,174.00 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; CFDI; REQUISICIÓN DE
CHAMARRA SWAT NEOPRENO CON LOGO BORDADOS, 13 CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DE LA ENTREGA MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; EVIDENCIA
H87 PIEZA PANTALON TACTICO AZUL MARINO MARCA Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. FOTOGRÁFICA; ACTA DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SAN
TEXSUR, 13 H87 PIEZA GORRA AZUL MARINO DE NEOPRENO, 13 FELIPE DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, EN LA CUAL SE JUSTIFICA
H87 PIEZA FORNITURA CN 4 PORTA ACCESORIOS.... 53,824.00
LA COMPRA DE UNIFORMES; TRES COTIZACIONES, SIN
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL EMBARGO, NINGUNO DE ESTOS COINCIDE CON EL PROVEEDOR
CONTRATADO; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ CUADRO
001585 31/05/2023 53,824.00 000740 31/05/2023 244,794.64 28) - RECURSOS 31/05/2023 C849AF90-FCB7-4E54-8591- INSUMOS COMERCIALES 53,824.00 16 H87 PLAYERAS, 16 H87 PANTALONES, 16 H87 CHAMARRAS, GASTO RELATIVA A MINIMO 3 COTIZACIONES, COMPARATIVO. 0.00 53,824.00
16377983790E RUTA ANTIGUA
FEDERALES 16 H87 GORRAS, 16 H87 BOTAS DUFTY CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DE LA ENTREGA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; TRES COTIZACIONES; ORDEN DE
PAGO; OFICIO DE REQUERIMIENTO; AUTORIZACIÓN DE GASTOS;
Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 79,251.20 SPEI; CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES (RAMO 33 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CORRESPONDIENTE.
79,251.20 FONDO IV) - RECURSOS
004634 19/12/2023 79,251.20 001985 19/12/2023 19/12/2023 6956e27f-8e16-40f2-8949- CECILIA JAQUELINE VIVAS 79,251.20 PAGO POR COMPRA DE 28 UNIFORMES QUE CONSISTEN EN GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN $240,822.20 0.00 79,251.20
FEDERALES ba2e26a4629c CRUZ
CAMISOLA,, PLAYERA, PANTALÓN, GORRAS Y BOTAS. APLICABLE, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA

Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

TOTAL $240,822.20 $431,792.84 $240,822.20 $0.00 $240,822.20
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

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