Page 56 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,

PARTICIPACIONES 7B567FEB-8AAA- PROVEEDORA CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; COTIZACIONES;
86,351.20 (RAMO 28) - RECURSOS 4C7F-B766- COMERCIAL
038571 14/12/2023 56,160.46 012508 14/12/2023 22/12/2023 HELMES S.A. DE 150 GALLETA ANIMAL 1K, 180 AU HUEVO 12P, 150 GV AL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUADRO COMPARATIVO; CFDI; OFICIO DE SUFICIENCIA 56,160.46 0.00
TOTAL $1,664,102.28 FEDERALES A8BE74D5E6A0 86,351.20 56,160.46 $982,356.78
C.V JALAP ENT... CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PRESUPUESTARIA; CONTRATO NO
AUTORIZACIÓN;

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASIMISMO, NO PRESENTÓ MSPNO/DRM/IR/DIC/2023; SOLICITUD; REPORTE FOTOGRÁFICO.

LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS

ADQUIRIDOS.

$1,763,182.70 $168,370.00 $1,738,182.70 $1,664,102.28 $681,745.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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