Page 111 - Santo Domingo Ingenio
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MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" USO DE LOS ADITIVOS EN LAS
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA VEHICULAR. ANEXO DAM-FC-08-SOL
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-13
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO D2E28905-5971- AXEL IVAN VILLALOBOS
45A1-8AFD- GOMEZ
004065 14/11/2023 12,249.00 001071 14/11/2023 12,249.00 28) - RECURSOS 14/11/2023 12,249.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,249.00 NO PRESENTÓ 12,249.00
71D3C2392627 5,813.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
FEDERALES 18,127.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
004149 15/11/2023 5,813.00 001098 15/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 15/11/2023 7DFB3A62-1B51- AXEL IVAN VILLALOBOS 27,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,813.00 NO PRESENTÓ 5,813.00
5,813.00 FONDO IV) - RECURSOS 4218-9969- GOMEZ 15,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
6,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS 18,127.00
FEDERALES 05DAB61645EE
27,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO A3511B2F-305E- AXEL IVAN VILLALOBOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4E8E-AEE5- GOMEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 15,000.00
004439 18/12/2023 18,127.00 001173 18/12/2023 18,127.00 28) - RECURSOS 18/12/2023 PROCESO DE CONTRATACIÓN 18,127.00 NO PRESENTÓ 5,999.42
4DF137FC19B0 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
FEDERALES NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 27,000.00 NO PRESENTÓ 0.58
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS 1,874.70
004479 18/12/2023 27,000.00 001186 18/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 20/12/2023 C9D0D669-BEAC- AXEL IVAN VILLALOBOS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES 15,000.00 NO PRESENTÓ 14,789.00
27,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4418-96CA- GOMEZ EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, 5,999.42 NO PRESENTÓ 611,475.79
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 0.58 NO PRESENTÓ
FEDERALES F2392AE81D6C DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; 1,874.70 NO PRESENTÓ
BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL
PARTICIPACIONES (RAMO 2DD1B067-340F- AXEL IVAN VILLALOBOS USO DE LOS ADITIVOS EN LAS 14,789.00 NO PRESENTÓ
4F2E-A78C- GOMEZ UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, $611,475.79
004565 28/12/2023 15,000.00 001212 28/12/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 29/12/2023 41E94165C896 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
FEDERALES VEHICULAR.
004878 29/12/2023 5,999.42 001276 29/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 29/12/2023 EEAA2879-5AD1- AXEL IVAN VILLALOBOS
0.58 6,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4E30-A4F0- GOMEZ
FEDERALES 0DFCDE616542
005015 29/12/2023 1,874.70 001296 29/12/2023 16,663.70 RECURSOS FISCALES - 29/12/2023 170F5D3E-6AE1- AXEL IVAN VILLALOBOS 16,663.70 LUBRICANTES Y ADITIVOS
14,789.00 RECURSOS FISCALES 44F2-9DC7- GOMEZ $611,475.79
$611,475.79
7B95583B83A1
TOTAL $611,475.79
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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