Page 110 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 149080A4-234F- AXEL IVAN VILLALOBOS
443D-9601- GOMEZ
003314 28/09/2023 4,816.50 000904 28/09/2023 4,816.50 28) - RECURSOS 28/09/2023 4,816.50 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,816.50 NO PRESENTÓ 4,816.50
76C1BE817CCE 2,600.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,600.00 NO PRESENTÓ 2,600.00
FEDERALES 20,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 20,000.00 NO PRESENTÓ 20,000.00
25,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 25,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO A0716284-CC42- AXEL IVAN VILLALOBOS 19,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS PROCESO DE CONTRATACIÓN 19,000.00 NO PRESENTÓ 19,000.00
4930-8F46- GOMEZ 17,952.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 17,952.00 NO PRESENTÓ 17,952.00
003317 28/09/2023 2,600.00 000905 28/09/2023 2,600.00 28) - RECURSOS 28/09/2023 15,000.15 LUBRICANTES Y ADITIVOS NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
D73DC93BECE3 5,180.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
FEDERALES 15,792.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
PARTICIPACIONES (RAMO A82E403B-FF58- AXEL IVAN VILLALOBOS FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
4B68-922C- GOMEZ DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
003521 01/10/2023 20,000.00 000944 01/10/2023 20,000.00 28) - RECURSOS 01/10/2023 BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL
A3C7E47AEA20 USO DE LOS ADITIVOS EN LAS
FEDERALES UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
PARTICIPACIONES (RAMO 55ABC354-1D28- AXEL IVAN VILLALOBOS REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
4532-BA34- GOMEZ VEHICULAR.
003530 01/10/2023 25,000.00 000947 01/10/2023 25,000.00 28) - RECURSOS 03/10/2023
3B87827922B6
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 496DA1FD-54F1- AXEL IVAN VILLALOBOS
41F3-9102- GOMEZ
003539 01/10/2023 19,000.00 000950 01/10/2023 19,000.00 28) - RECURSOS 03/10/2023
43ABFD7E64C0
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 7114736F-D216-41FA- AXEL IVAN VILLALOBOS
93FA- GOMEZ
003606 13/10/2023 17,952.00 000972 13/10/2023 17,952.00 28) - RECURSOS 20/10/2023
00192E30BF0A
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 276A6952-597B- AXEL IVAN VILLALOBOS
4B00-A5FA- GOMEZ
003615 13/10/2023 15,000.15 000975 13/10/2023 15,000.15 28) - RECURSOS 20/10/2023 15,000.15 NO PRESENTÓ 15,000.15
C662D1C95E6E 5,180.00 NO PRESENTÓ 5,180.00
FEDERALES 15,792.00
15,792.00 NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO 9D879BC4-1CC5- AXEL IVAN VILLALOBOS
4C57-BC5D- GOMEZ
003618 13/10/2023 5,180.00 000976 13/10/2023 5,180.00 28) - RECURSOS 13/10/2023
0F999B8C4F52
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 5250370A-45AE- AXEL IVAN VILLALOBOS
4A4F-BD4D- GOMEZ
004059 14/11/2023 15,792.00 001069 14/11/2023 15,792.00 28) - RECURSOS 14/11/2023
65EB54BC4F02
FEDERALES

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