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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
75,000.00
RECURSOS FISCALES - A36B011F-C420- PRENDAS DE 3,947.37
RECURSOS FISCALES 4776-A7EB- 20,029.00
001189 13/04/2023 75,000.00 000317 13/04/2023 75,000.00 17/04/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 75,000.00 PROTECCIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ 59,800.00
56C798C2C4AE 3,947.37 NO PRESENTÓ 37,225.00
PERSONAL 814.00
20,029.00 NO PRESENTÓ 23,526.32
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 59,800.00 NO PRESENTÓ 16,000.00
37,225.00 NO PRESENTÓ 36,454.82
PARTICIPACIONES (RAMO E0FF8DE4-8BE7- PRENDAS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 31,000.00
49CA-A055-
001337 26/04/2023 3,947.37 000365 26/04/2023 3,947.37 28) - RECURSOS 26/04/2023 50508E94110C KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 3,947.37 PROTECCIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES PERSONAL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
PARTICIPACIONES (RAMO E616946A-C7AE- PRENDAS DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
48BD-850E- 20,029.00 PROTECCIÓN CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
001682 15/05/2023 20,029.00 000461 15/05/2023 20,029.00 28) - RECURSOS 15/05/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
6AE6C0F89EE6
FEDERALES PERSONAL PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
RECURSOS FISCALES - 99944652-5768- PRENDAS DE PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
RECURSOS FISCALES 4F70-8641-
001720 29/05/2023 59,800.00 000472 29/05/2023 59,800.00 31/05/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 59,800.00 PROTECCIÓN LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN
9710D05A4FC4
PERSONAL POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO,
REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
PARTICIPACIONES (RAMO 54E21612-9238- PRENDAS DEL MUNICIPIO.
4090-BA37- DE
001744 29/05/2023 37,225.00 000480 29/05/2023 37,225.00 28) - RECURSOS 29/05/2023 EE82B784A7A2 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 37,225.00 PROTECCIÓN
FEDERALES PERSONAL
PARTICIPACIONES (RAMO CD6F228F-EC93- PRENDAS DE
4CB7-BAF6- 814.00 PROTECCIÓN
001969 13/06/2023 814.00 000535 13/06/2023 814.00 28) - RECURSOS 13/06/2023 1DB1F1F28BC1 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 814.00 NO PRESENTÓ
PERSONAL 23,526.32 NO PRESENTÓ
FEDERALES 16,000.00 NO PRESENTÓ
36,454.82 NO PRESENTÓ
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 31,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FISCALES - D1ABCD1F-4214- PRENDAS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
RECURSOS FISCALES 4EA8-B015-
002036 15/06/2023 23,526.32 000557 15/06/2023 23,526.32 15/06/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 23,526.32 PROTECCIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
BA098B12CA01
PERSONAL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
PARTICIPACIONES (RAMO 50AB7AD6-EB52- PRENDAS DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
4448-B761-
002116 19/06/2023 16,000.00 000583 19/06/2023 16,000.00 28) - RECURSOS 19/06/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 16,000.00 PROTECCIÓN PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
86B281ACD5D8
FEDERALES PERSONAL OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 3FAD5766-D7E9- PRENDAS DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN
413F-A84B- 36,454.82 PROTECCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO,
002153 23/06/2023 36,454.82 000591 23/06/2023 36,454.82 28) - RECURSOS 23/06/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
7BB02F5934EA
FEDERALES PERSONAL REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
DEL MUNICIPIO.
002184 27/06/2023 31,000.00 000601 27/06/2023 31,000.00 RECURSOS FISCALES - 27/06/2023 283BFE7F-484D- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ PRENDAS DE
RECURSOS FISCALES 4A33-B79A- 31,000.00 PROTECCIÓN
F484E4BC05DC PERSONAL
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