Page 109 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENATEN, EXCOONDFAOMRM-FECA-0L8A-SOL
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO NORMATIVIDAD APLRICEASBULLET, AENDOD:OANFD-E13
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) USO DE LOS ADITIVOS EN LAS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULAR.
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

001403 27/04/2023 21,844.09 000387 27/04/2023 21,844.09 RECURSOS FISCALES - 27/04/2023 70133DB9-F998- AXEL IVAN VILLALOBOS 21,844.09 LUBRICANTES Y ADITIVOS 21,844.09 NO PRESENTÓ 21,844.09
RECURSOS FISCALES 44D4-89DF- GOMEZ 10,867.41 LUBRICANTES Y ADITIVOS
1E39C3768420 23,500.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARTICIPACIONES (RAMO AXEL IVAN VILLALOBOS 18,218.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
56282604-F6E4- GOMEZ 37,553.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
001696 15/05/2023 10,867.41 000465 15/05/2023 10,867.41 28) - RECURSOS 15/05/2023 47A3-ADFC- 3,805.62 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,867.41 NO PRESENTÓ 10,867.41
AXEL IVAN VILLALOBOS 3,777.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
FEDERALES 793D8AD9D8AE GOMEZ 16,174.89 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PARTICIPACIONES (RAMO 7517AFA2-0275- 814.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
412B-88C0-
001738 29/05/2023 23,500.00 000478 29/05/2023 23,500.00 28) - RECURSOS 29/05/2023 17E50C145F62 23,500.00 NO PRESENTÓ 23,500.00

FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 95E7BB4D-9B9C- AXEL IVAN VILLALOBOS
4CC4-B022- GOMEZ
002919 28/08/2023 18,218.00 000792 28/08/2023 18,218.00 28) - RECURSOS 28/08/2023 18,218.00 NO PRESENTÓ 18,218.00
55002A3662B5
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 500FA009-C18E- AXEL IVAN VILLALOBOS
4404-A0BE- GOMEZ
002922 28/08/2023 37,553.00 000793 28/08/2023 37,553.00 28) - RECURSOS 28/08/2023 37,553.00 NO PRESENTÓ 37,553.00
6B25941C4330
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 6B009361-B91D- AXEL IVAN VILLALOBOS
4170-9557- GOMEZ
002925 28/08/2023 3,805.62 000794 28/08/2023 3,805.62 28) - RECURSOS 28/08/2023 3,805.62 NO PRESENTÓ 3,805.62
D6472FEA2D72
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 59661AD8-EF90- AXEL IVAN VILLALOBOS
418D-9E07- GOMEZ
003210 15/09/2023 3,777.00 000873 15/09/2023 3,777.00 28) - RECURSOS 15/09/2023 3,777.00 NO PRESENTÓ 3,777.00
7525BC7F71C2 AXEL IVAN VILLALOBOS 16,174.89 NO PRESENTÓ 16,174.89
FEDERALES GOMEZ
EEE06287-29C0- 814.00 NO PRESENTÓ 814.00
PARTICIPACIONES (RAMO 4CAB-8860- AXEL IVAN VILLALOBOS
GOMEZ
003213 15/09/2023 16,174.89 000874 15/09/2023 16,174.89 28) - RECURSOS 15/09/2023 C6BE75BCF676

FEDERALES 2FF9D8DA-68E2-
41B7-BFD0-
PARTICIPACIONES (RAMO
9630F68C44EE
003216 15/09/2023 814.00 000875 15/09/2023 814.00 28) - RECURSOS 15/09/2023

FEDERALES

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2/4
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;