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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
40,003.57
PARTICIPACIONES (RAMO F53BE3C3-DA2F- PRENDAS DE 5,000.00
407E-B176- 7,850.00
000046 17/01/2023 40,003.57 000009 17/01/2023 40,003.57 28) - RECURSOS 18/01/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 40,003.57 PROTECCIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 40,003.57 NO PRESENTÓ 11,200.00
6406806A97BF PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 5,000.00 NO PRESENTÓ 6,194.17
FEDERALES 7,850.00 NO PRESENTÓ 15,422.00
10,000.00
PROCESO DE CONTRATACIÓN 11,200.00 NO PRESENTÓ 29,440.00
16,556.00
PARTICIPACIONES (RAMO ECE67262-FA47- PRENDAS DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 814.00
47AE-8641-
000454 26/02/2023 5,000.00 000122 26/02/2023 5,000.00 28) - RECURSOS 26/02/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 5,000.00 PROTECCIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
DA4DA8881F6C
FEDERALES PERSONAL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PARTICIPACIONES (RAMO 5F6D9596-7C56- PRENDAS DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
4A22-B5C8- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
000504 26/02/2023 7,850.00 000135 26/02/2023 7,850.00 28) - RECURSOS 26/02/2023 F391D5EDA363 7,850.00 PROTECCIÓN OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
FEDERALES PERSONAL PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN
000659 07/03/2023 11,200.00 000162 07/03/2023 11,200.00 RECURSOS FISCALES - 07/03/2023 831B9FF7-FD8D- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO,
RECURSOS FISCALES 4A94-9F35- PRENDAS DE REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
11,200.00 PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO.
0246E967A03A
PERSONAL
PARTICIPACIONES (RAMO F0493911-5BC2- PRENDAS DE
4ABA-929E- 6,194.17 PROTECCIÓN
000731 15/03/2023 6,194.17 000185 15/03/2023 6,194.17 28) - RECURSOS 15/03/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 6,194.17 NO PRESENTÓ
0782F7672694 PERSONAL 15,422.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES 10,000.00 NO PRESENTÓ
29,440.00 NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO 549F344B-7ACD- PRENDAS DE 16,556.00 NO PRESENTÓ
000734 15/03/2023 15,422.00 000186 15/03/2023 15,422.00 28) - RECURSOS 15/03/2023 405F-937C- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 15,422.00 PROTECCIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
FEDERALES 424451A39E3F
PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS FISCALES - 61C4CA36-5C1E- PRENDAS DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
RECURSOS FISCALES 4BA1-A980-
000856 16/03/2023 10,000.00 000226 16/03/2023 10,000.00 16/03/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 10,000.00 PROTECCIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
B60D70F0A175
PERSONAL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
RECURSOS FISCALES - 28A47304-4141- PRENDAS DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
RECURSOS FISCALES 412C-ACF3-
000916 25/03/2023 29,440.00 000243 25/03/2023 29,440.00 25/03/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 29,440.00 PROTECCIÓN OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
4B308583865F
PERSONAL PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO 5DFDCB3C-42D6- POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO,
PRENDAS DE
001006 30/03/2023 16,556.00 000273 30/03/2023 16,556.00 28) - RECURSOS 30/03/2023 4B2F-A83D- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FEDERALES 59DA4E50686B 16,556.00 PROTECCIÓN
DEL MUNICIPIO.
PERSONAL
PARTICIPACIONES (RAMO 539498C6-48E3- PRENDAS DE
814.00 PROTECCIÓN
001013 30/03/2023 814.00 000275 30/03/2023 814.00 28) - RECURSOS 30/03/2023 4556-B6B4- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 814.00 NO PRESENTÓ
PERSONAL
FEDERALES 2284F17611F0
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