Page 108 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
000689 10/03/2023 37,500.00 000171 10/03/2023 37,500.00 RECURSOS FISCALES - 11/03/2023 16FC70EC-3881- AXEL IVAN VILLALOBOS 37,500.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS 37,500.00 NO PRESENTÓ 37,500.00
RECURSOS FISCALES 4F1E-8877- GOMEZ 26,600.00 .LUBRICANTES Y ADITIVOS
CD044F0677CE 14,842.11 LUBRICANTES Y ADITIVOS
25,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
000692 10/03/2023 26,600.00 000172 10/03/2023 26,600.00 RECURSOS FISCALES - 11/03/2023 20004ED6-869D- AXEL IVAN VILLALOBOS 26,600.00 NO PRESENTÓ 26,600.00
RECURSOS FISCALES 434C-8842- GOMEZ 6,960.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
A07461D931C4 17,368.42 LUBRICANTES Y ADITIVOS
13,700.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
000847 16/03/2023 14,842.11 000223 16/03/2023 14,842.11 RECURSOS FISCALES - 17/03/2023 297C43CA-BC14- AXEL IVAN VILLALOBOS 6,757.90 LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,842.11 NO PRESENTÓ 14,842.11
RECURSOS FISCALES 4CC8-94CF- GOMEZ 25,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
45,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
DAA4A570709C 30,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS
000850 16/03/2023 25,000.00 000224 16/03/2023 25,000.00 RECURSOS FISCALES - 16/03/2023 3B688E75-6376- AXEL IVAN VILLALOBOS 25,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
RECURSOS FISCALES 43E4-B5DD- GOMEZ
5D6C227704DD
000892 23/03/2023 6,960.00 000235 23/03/2023 6,960.00 RECURSOS FISCALES - 23/03/2023 537E8453-2745- AXEL IVAN VILLALOBOS 6,960.00 NO PRESENTÓ 6,960.00
RECURSOS FISCALES 4772-AF27- GOMEZ 17,368.42 NO PRESENTÓ 17,368.42
13,700.00 NO PRESENTÓ 13,700.00
001040 30/03/2023 17,368.42 000283 30/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 30/03/2023 470C7DA57523 AXEL IVAN VILLALOBOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 6,757.90
17,368.42 FONDO IV) - RECURSOS GOMEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 6,757.90 NO PRESENTÓ 25,000.00
538017F2-4F51- PROCESO DE CONTRATACIÓN 25,000.00 NO PRESENTÓ 45,000.00
FEDERALES 4C4C-9254- AXEL IVAN VILLALOBOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 45,000.00 NO PRESENTÓ 30,000.00
3EBA952FA235 GOMEZ NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 30,000.00 NO PRESENTÓ
001135 05/04/2023 13,700.00 000299 05/04/2023 13,700.00 RECURSOS FISCALES - 05/04/2023 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
RECURSOS FISCALES 872896B9-4BD8- AXEL IVAN VILLALOBOS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
4EC8-889B- GOMEZ EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
001138 05/04/2023 6,757.90 000300 05/04/2023 6,757.90 RECURSOS FISCALES - 05/04/2023 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
RECURSOS FISCALES 34306A25C576 DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL
D8FECABF-B179- USO DE LOS ADITIVOS EN LAS
4ADA-9457- UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,
C7FE675DF830 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
PARTICIPACIONES (RAMO 74B2619B-E5D7- AXEL IVAN VILLALOBOS VEHICULAR.
4469-A9A6- GOMEZ
001319 26/04/2023 25,000.00 000357 26/04/2023 25,000.00 28) - RECURSOS 27/04/2023
0E6B0360C67C
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO A9F5CE19-90BB- AXEL IVAN VILLALOBOS
49ED-B940- GOMEZ
001322 26/04/2023 45,000.00 000358 26/04/2023 45,000.00 28) - RECURSOS 27/04/2023
86BDD8FE681A
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 937C3B15-0ADB- AXEL IVAN VILLALOBOS
4372-95D1- GOMEZ
001325 26/04/2023 30,000.00 000361 26/04/2023 30,000.00 28) - RECURSOS 26/04/2023
187D5F683A3C
FEDERALES
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