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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
30,063.00
PARTICIPACIONES (RAMO A4562F3F-76B6- PRENDAS DE 22,731.00
4B91-B596- 30,063.00 PROTECCIÓN 4,509.00
002369 13/07/2023 30,063.00 000649 13/07/2023 30,063.00 28) - RECURSOS 13/07/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 30,063.00 NO PRESENTÓ 43,809.51
78CEDDC76998 PERSONAL 13,233.00
FEDERALES 22,900.00
PRENDAS DE 13,233.00
PARTICIPACIONES (RAMO D44A80FE-FF3B- 22,731.00 PROTECCIÓN 25,439.00
499D-9683- 10,000.00
002477 25/07/2023 22,731.00 000683 25/07/2023 22,731.00 28) - RECURSOS 25/07/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ PERSONAL 22,731.00 NO PRESENTÓ 15,000.00
60B6E2B4FD88 7,051.00
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO E16664C5-5BC0- PRENDAS DE
4EFB-B4B1- 4,509.00 PROTECCIÓN
002759 14/08/2023 4,509.00 000741 14/08/2023 4,509.00 28) - RECURSOS 14/08/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 4,509.00 NO PRESENTÓ
AACCC29FFB40 PERSONAL
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 24B94E54-2577- PRENDAS DE
4137-A0A6-
002910 28/08/2023 43,809.51 000789 28/08/2023 43,809.51 28) - RECURSOS 31/08/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 43,809.51 PROTECCIÓN 43,809.51 NO PRESENTÓ
51C4B43FBE3E PERSONAL 13,233.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 22,900.00 NO PRESENTÓ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 13,233.00 NO PRESENTÓ
25,439.00 NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO 1A598DA3-B10C- PRENDAS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 10,000.00 NO PRESENTÓ
440E-A575- 15,000.00 NO PRESENTÓ
003238 15/09/2023 13,233.00 000882 15/09/2023 13,233.00 28) - RECURSOS 15/09/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 13,233.00 PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
4FA94DC4DE1E 7,051.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES PERSONAL NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

PARTICIPACIONES (RAMO FE0BF2D4-1043- PRENDAS DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
40D1-85AE-
003551 01/10/2023 22,900.00 000954 01/10/2023 22,900.00 28) - RECURSOS 01/10/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 22,900.00 PROTECCIÓN PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
0254F6585C49
FEDERALES PERSONAL OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE

PARTICIPACIONES (RAMO 57459CB6-ACB3- PRENDAS DE LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN
4DA4-B24F- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
004038 06/11/2023 13,233.00 001062 06/11/2023 13,233.00 28) - RECURSOS 06/11/2023 13,233.00 PROTECCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO,
2C3343E5D790
FEDERALES PERSONAL REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

PARTICIPACIONES (RAMO 6ADE9796-1528- PRENDAS DEL MUNICIPIO.
4AFB-AF49- DE

004074 14/11/2023 25,439.00 001074 14/11/2023 25,439.00 28) - RECURSOS 17/11/2023 5584C52E5892 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 25,439.00 PROTECCIÓN
15/11/2023
FEDERALES PERSONAL

PARTICIPACIONES (RAMO 8F2FD868-A125- PRENDAS DE
4674-95B0- 10,000.00 PROTECCIÓN
004116 15/11/2023 10,000.00 001087 15/11/2023 10,000.00 28) - RECURSOS KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
39FAD622FF09 PERSONAL
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO B2B31454-E3FD- PRENDAS DE
461B-A09D- 15,000.00 PROTECCIÓN
004236 30/11/2023 15,000.00 001125 30/11/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 30/11/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
98F94D4FA1FB PERSONAL
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO D9785D3D-9D85- PRENDAS DE
7,051.00 PROTECCIÓN
004401 14/12/2023 7,051.00 001161 14/12/2023 7,051.00 28) - RECURSOS 14/12/2023 4D7D-9633- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
PERSONAL
FEDERALES E800DA69E33F

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