Page 82 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

002793 14/08/2023 3,347.71 000752 14/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/08/2023 55D3B866-EB2C-4A0F- SAID ANTONIO PÉREZ 10 XBX GRAPAS ESTANDAR, 4 XBX CLIP 3,347.71 NO PRESENTÓ 3,347.71
002889 16/08/2023 3,347.71 3,347.71 3,405.78
002931 28/08/2023 848F-5F14EB3D405C JUÁREZ 5,354.00
RECURSOS FEDERALES #1 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100... 4,200.00

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - A5E8375E-3538-406A- SAID ANTONIO PÉREZ 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 6 XBX CLIP 13,231.00
3,405.78 3,735.00
3,405.78 000783 16/08/2023 21/08/2023 3,405.78 #2 C/100, 5 XBX CLIP MARIPOSA #1 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 3,405.78 NO PRESENTÓ 6,265.00
RECURSOS FEDERALES
8BE2-AB0BD6633683 JUÁREZ 12,388.11
C/50... 18,843.05
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

5,354.00 000796 28/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/08/2023 2C7BBAD5-C384-4843-SAID ANTONIO PÉREZ 5,354.00 10 BX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #2 PROCESO DE CONTRATACIÓN 5,354.00 NO PRESENTÓ
5,354.00
8DE1-D9475B7F9FF8 JUÁREZ C/100, 2 XBX CLIP #3 C/100... CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
RECURSOS FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - AEC9346F-0CFA-47E1- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
4,200.00
002966 28/08/2023 4,200.00 000806 28/08/2023 28/08/2023 4,200.00 #2 C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100, 2 XBX GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 4,200.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
8AD7-C8CB620E9E55 JUÁREZ CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
CLIP #3 C/100...

PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 85EF7064-C9E2-4BEB- SAID ANTONIO PÉREZ 20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
13,231.00
002969 28/08/2023 13,231.00 000807 28/08/2023 28/08/2023 13,231.00 PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE 13,231.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
BD07-F6A66D6A4038 JUÁREZ #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA

EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS

3,735.00 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO 3,735.00 NO PRESENTÓ
6,265.00
002972 28/08/2023 000808 28/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/08/2023 49E381FD-0311-481F- SAID ANTONIO PÉREZ 10,000.00
10,000.00 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...
9B37-F97EABC5D006 JUÁREZ SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
RECURSOS FEDERALES

AUTORIZADOS 6,265.00 NO PRESENTÓ

003108 02/09/2023 12,388.11 000839 02/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 02/09/2023 F38267F4-78CC-4842- SAID ANTONIO PÉREZ 20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP 12,388.11 NO PRESENTÓ
12,388.11 12,388.11
866C-2F1E0820895F JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...

003147 11/09/2023 18,843.05 000852 11/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 20/09/2023 7CC0A534-6D99- SAID ANTONIO PÉREZ 25 XBX GRAPA ESTANDAR, 10 XBX CLIP 18,843.05 NO PRESENTÓ
18,843.05 446D-BBD2- JUÁREZ 18,843.05
C81D90156DF4
RECURSOS FEDERALES #1 C/100, 10 XBX CLIP #2 C/100...

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