Page 81 - Santo Domingo Ingenio
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NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA PROCESO DE CONTRATACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONDICIONES DISPAONNEIBXLOESDAENM-CFUCA-N0T3O-SAOL
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRECIO, CALIDAD, RESUFLINTAANDCOIA: AMFIE-N0T6O,
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
AUTORIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001993 13/06/2023 11,000.00 000543 13/06/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/06/2023 9B997E5A-1D68-4539- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CLIP #1 11,000.00 NO PRESENTÓ 11,000.00
11,000.00 11,000.00 15,023.00
9BCF-906538EE6208 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES C/100, 3 XBX CLIP #2 C/100... 6,060.00
15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 13,233.00
002169 23/06/2023 15,023.00 000596 23/06/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 23/06/2023 31B9478E-1225-428F- SAID ANTONIO PÉREZ 15,023.00 15,023.00 NO PRESENTÓ
15,023.00 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100... 9,302.00
9CDB-D371F319200C JUÁREZ 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP 1,800.00
RECURSOS FEDERALES 6,060.00 4,650.00
#2 C/100, 2 XBX CLIP #3 C/100...
002393 13/07/2023 6,060.00 000657 13/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 13/07/2023 C397ED62-2278-4712- SAID ANTONIO PÉREZ 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 6,060.00 NO PRESENTÓ
6,060.00 13,233.00
AA82-EEE75AFEDD14 JUÁREZ C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...
RECURSOS FEDERALES 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1
9,302.00
002396 13/07/2023 13,233.00 000658 13/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18/07/2023 C966A1C7-019B-465A- SAID ANTONIO PÉREZ C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100... 13,233.00 NO PRESENTÓ
13,233.00 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP
828F-EB2571BEB67E JUÁREZ 1,800.00
RECURSOS FEDERALES #2 C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...
10 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1
002399 13/07/2023 9,302.00 000659 13/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 13/07/2023 57E6A229-A72E-44FD- SAID ANTONIO PÉREZ 4,650.00 9,302.00 NO PRESENTÓ
9,302.00 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...
B603-1E849C0EF8E9 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES
002787 14/08/2023 1,800.00 000750 14/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 21/08/2023 A2A81B0A-216F-4E99- SAID ANTONIO PÉREZ 1,800.00 NO PRESENTÓ
1,800.00
AF83-563B6E245C13 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES
002790 14/08/2023 4,650.00 000751 14/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/08/2023 C12C46E7-32F5-41D8- SAID ANTONIO PÉREZ 4,650.00 NO PRESENTÓ
4,650.00
9F8C-9147876AE918 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
AUTORIZADOS 4/10
