Page 80 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - B30F3C52-49C8-4D56-SAID ANTONIO PÉREZ 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 7 H87
10,125.00
001367 26/04/2023 10,125.00 000375 26/04/2023 27/04/2023 10,125.00 QUITAGRAPAS, 5 XBX CLIP MARIPOSA 10,125.00 NO PRESENTÓ 10,125.00
RECURSOS FEDERALES 814.00
8994-B9C920E2AAF3 JUÁREZ
MEDIANO C/50... 9,469.00
6,962.50
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 17,000.00
15,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 39FE0125-EB49-446C- SAID ANTONIO PÉREZ 2 H87 TIJERAS, 4 XBX CAJA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 16,120.00
814.00 14,880.00
001553 09/05/2023 814.00 000418 09/05/2023 11/05/2023 814.00 LAPICERERO C/12, 3 XBX CAJA DE LAPIZ PROCESO DE CONTRATACIÓN 814.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
B9D2-64D52EE39E43 JUÁREZ
C/12...
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 0E74A6FE-EEB9-4528- SAID ANTONIO PÉREZ 20 XBX GRAPA ESTANDAR, 15 XBX CLIP GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
9,469.00
001613 12/05/2023 9,469.00 000438 12/05/2023 15/05/2023 9,469.00 MARIPOSA MEDIANO C/50, 10 H87 CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 9,469.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
B4D0-CFA1106A09CD JUÁREZ REGLA DE ALUMINIO...
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 8346998C-6237-4964- SAID ANTONIO PÉREZ 8 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 H87 PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
6,962.50
001713 19/05/2023 6,962.50 000470 19/05/2023 20/05/2023 6,962.50 QUITAGRAPAS, 3 XBX CLIP MARIPOSA LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA 6,962.50 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
B92C-A40DCB5A12FE JUÁREZ MEDIANO C/50...

EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS

001768 29/05/2023 17,000.00 000488 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 97089F5B-6B7A-4389- SAID ANTONIO PÉREZ 4 H87 TIJERAS, 4 H87 QUITAGRAPAS, 19 MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
001771 29/05/2023 17,000.00 29/05/2023 17,000.00 17,000.00 NO PRESENTÓ
001774 29/05/2023 A8FC-31417C706A3B JUÁREZ XBX CLIP #1... SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
RECURSOS FEDERALES

AUTORIZADOS

15,000.00 000489 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/05/2023 A0A4C8A0-0FE1-4A8A- SAID ANTONIO PÉREZ 5 H87 TIJERAS, 8 H87 QUITAGRAPAS, 23 15,000.00 NO PRESENTÓ
15,000.00 15,000.00
8577-D42A03F919A8 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES XBX CLIP#1...

16,120.00 000490 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/05/2023 729DFDA4-2C85-4EA3- SAID ANTONIO PÉREZ 5 H87 TIJERAS, 16 H87 QUITAGRAPAS, 15 16,120.00 NO PRESENTÓ
16,120.00 16,120.00
8210-B973060FF3FC JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES XBX CLIP #1...

001777 29/05/2023 14,880.00 000491 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/05/2023 337CB5FB-FDD2-422C- SAID ANTONIO PÉREZ 12 H87 TIJERAS, 15 H87 QUITAGRAPAS, 14,880.00 NO PRESENTÓ
14,880.00 14,880.00
A38F-F4D18649C721 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES 27 XBX CLIP #1...

3/10