Page 83 - Santo Domingo Ingenio
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NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" PROCESO DE CONTRATACIÓN
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
NORMATIVIDAD AAPLNICEXABOLED, AME-NFC-D0O3N-DSEOL
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 GARANTICEN AL MUNRICEISPIUOL,TALADSO:MAEFJ-O0R6ES
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
AUTORIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
003263 15/09/2023 2,000.00 000890 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19/09/2023 C161074C-C3F1-4519- SAID ANTONIO PÉREZ 12 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CLIP 2,000.00 NO PRESENTÓ 2,000.00
2,000.00 2,000.00 MARIPOSA #1 C/50, 1 XBX CLIP 8,034.69
978B-F5D6909BF028 JUÁREZ 6,000.00
RECURSOS FEDERALES MARIPOSA #2 C/50 3,000.00
5,000.00
003266 15/09/2023 8,034.69 000891 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/09/2023 69DEB271-D560-4154- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 8,034.69 NO PRESENTÓ
8,034.69 8,034.69 497.00
9632-557490630311 JUÁREZ 4,319.50
RECURSOS FEDERALES C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...
985.00
003269 15/09/2023 6,000.00 000892 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19/09/2023 4F01EDBE-0FE2-43A2- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #1 6,000.00 NO PRESENTÓ
6,000.00 6,000.00
BB12-98B308158040 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...
003272 15/09/2023 3,000.00 000893 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19/09/2023 28A72EB5-B70F-4E32- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP 3,000.00 NO PRESENTÓ
3,000.00 3,000.00
AA54-BC35558EBF22 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES #2 C/100, 2 XBX CLIP #3 C/100...
003275 15/09/2023 5,000.00 000894 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19/09/2023 421DF1D1-5DA9-40D0- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #1 5,000.00 NO PRESENTÓ
5,000.00 5,000.00
8683-16F56417F9F5 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...
497.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 8370D823-48B0-4257- SAID ANTONIO PÉREZ 1 XBX CAJA DE LAPICERO C/12, 1 XBX 497.00 NO PRESENTÓ
4,319.50 4,816.50 4,816.50 CAJA DE LAPIZ C/12, 15 X87 CAJA PARA
003320 28/09/2023 000906 28/09/2023 30/09/2023 930B-CE0D2A5389EB JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES ARCHIVO 170 PLASTICO...
12 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX SUJETA 4,319.50 NO PRESENTÓ
985.00
003497 01/10/2023 985.00 000936 01/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 03/10/2023 4C85E74B-6C42-48E8- SAID ANTONIO PÉREZ 985.00 NO PRESENTÓ
985.00 DOCUMENTOS 19MM (3/4") C/12
AD65-381BC28936C6 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
AUTORIZADOS 6/10
