Page 84 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 2BDAA729-5A50-4793- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP
2,654.00
003500 01/10/2023 2,654.00 000937 01/10/2023 01/10/2023 2,654.00 MARIPOSA #1 C/50, 2 XBX CLIP 2,654.00 NO PRESENTÓ 2,654.00
RECURSOS FEDERALES
91A3-5BFB32F653B4 JUÁREZ 3,345.00
MARIPOSA #2 C/50... 6,756.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
814.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 2,120.00
3,880.00
003503 01/10/2023 3,345.00 000938 01/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 4C585B25-E163-4786- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 PROCESO DE CONTRATACIÓN 1,680.00
3,345.00 1,320.00
03/10/2023 9928-43206BD4DF98 JUÁREZ 3,345.00 C/100, 10 H87 CAJA PARA ARCHIVO T/O 3,345.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

CARTÓN... NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - A50EE2A3-F400-498E- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
6,756.00
003506 01/10/2023 6,756.00 000939 01/10/2023 01/10/2023 6,756.00 CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 6,756.00 NO PRESENTÓ
003509 01/10/2023 RECURSOS FEDERALES
003636 13/10/2023 AF02-7F427EA28DC6 JUÁREZ #1 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100... PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

814.00 000940 01/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 03/10/2023 3CE9EBB6-FBF1-4376- SAID ANTONIO PÉREZ 814.00 12 XBX GRAPA ESTANDAR OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 814.00 NO PRESENTÓ
814.00 PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
9760-C25183BDC0EA JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA

2,120.00 000982 13/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/10/2023 EB297B4E-61D1-4939- SAID ANTONIO PÉREZ 2,120.00 14 GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #2 EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS 2,120.00 NO PRESENTÓ
2,120.00
82DC-36EADE3D0B4B JUÁREZ C/100, 3 XBX CLIP #3 C/100... MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
RECURSOS FEDERALES

003639 13/10/2023 3,880.00 000983 13/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/10/2023 6510F492-55CA-4B81- SAID ANTONIO PÉREZ SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y 3,880.00 NO PRESENTÓ
3,880.00 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CAJA
B937-3294BA9C8088 JUÁREZ 3,880.00 DE LAPICERO C/12, 1 XBX CAJA DE LAPIZ AUTORIZADOS
RECURSOS FEDERALES
C/12...

003642 13/10/2023 1,680.00 000984 13/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/10/2023 108241AE-BFC7-4A9F- SAID ANTONIO PÉREZ 12 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CAJA 1,680.00 NO PRESENTÓ
1,680.00 1,680.00 DE LAPICERO C/12, 4 H87 CAJA PARA
90FD-A01F68CBFD40 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES ARCHIVO T/O PLASTICO...

003645 13/10/2023 1,320.00 000985 13/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/10/2023 91643648-EBE4-4F44- SAID ANTONIO PÉREZ 5 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 H87 CAJA 1,320.00 NO PRESENTÓ
1,320.00 1,320.00 DE ARCHIVO T/O PLASTICO, 6 H87
B16F-7458D11C6C30 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES CAJA DE ARCHIVO T/O CARTON...

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