Page 85 - Santo Domingo Ingenio
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NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA PROCESO DE CONTRATACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONDICIONES DISPAONNEIBXLOESDAENM-CFUCA-N0T3O-SAOL
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRECIO, CALIDAD, RESUFLINTAANDCOIA: AMFIE-N0T6O,
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
AUTORIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
003648 13/10/2023 3,650.93 000986 13/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/10/2023 11217AD7-E566-48B4- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CAJA 3,650.93 NO PRESENTÓ 3,650.93
3,650.93 3,650.93 DE LAPICERO C/12, 2 XBX CAJA DE LAPIZ 4,410.00
A19D-F6185331C080 JUÁREZ 7,350.00
RECURSOS FEDERALES C/12... 4,725.00
15 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1 3,150.00
004041 06/11/2023 4,410.00 001063 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 06/11/2023 7F51CE74-0DBD-4317- SAID ANTONIO PÉREZ 4,410.00 4,410.00 NO PRESENTÓ 3,675.00
4,410.00 C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...
924C-3B16EC19DB5F JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1
7,350.00
004044 06/11/2023 7,350.00 001064 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 06/11/2023 5839FAA4-64C5-4346- SAID ANTONIO PÉREZ 7,350.00 NO PRESENTÓ
004047 06/11/2023 7,350.00 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...
004050 06/11/2023 9239-04C59F71D9EE JUÁREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1
RECURSOS FEDERALES 4,725.00
C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...
4,725.00 001065 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/11/2023 8FCBFB41-2460-4ACE- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 4,725.00 NO PRESENTÓ
4,725.00 3,150.00
AED3-C5A1258BFB52 JUÁREZ C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...
RECURSOS FEDERALES
15 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CLIP #1
3,150.00 001066 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/11/2023 9244EFE2-4B81-45CE- SAID ANTONIO PÉREZ 3,675.00 3,150.00 NO PRESENTÓ
3,150.00
842D-1553BCA2EFB7 JUÁREZ C/100, 3 XBX CLIP #2 C/100...
RECURSOS FEDERALES
004053 06/11/2023 3,675.00 001067 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/11/2023 B7684A47-4366-4D3F- SAID ANTONIO PÉREZ 3,675.00 NO PRESENTÓ
3,675.00
AD8E-11FDE4AA2468 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES
004089 14/11/2023 6,270.00 001079 14/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 17/11/2023 F427DC77-ADC2-4A13- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 6,270.00 NO PRESENTÓ 6,270.00
6,270.00 6,270.00 4,260.00
A522-820F0A52F972 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...
15 XBX GRAPA ESTANDAR, 4 XBX CLIP #1
004092 14/11/2023 4,260.00 001080 14/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 17/11/2023 5CE4FEA9-C87F-46D3- SAID ANTONIO PÉREZ 4,260.00 4,260.00 NO PRESENTÓ
4,260.00 C/100, 5 XBX CLIP #2 C/100...
9923-4A1537DBE436 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
AUTORIZADOS 8/10
