Page 86 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                     ANEXO DAM-FC-03-SOL
                                                                                                                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                          RESULTADO: AF-06
                                                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
                            DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

                              CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                                            COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                                INFORME FINAL

                                                                       FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                         OBSERVACIONES                                      IMPORTE  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OBSERVADO     PRESENTADA
NÚMERO  FECHA             IMPORTE   NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                    FECHA       NÚM.               PROVEEDOR                                                                               IMPORTE   CONCEPTO                                                                                                                 SOLVENTADO     NO SOLVENTADO

                                                                           PARTICIPACIONES (RAMO 28) -               D3EE2B03-0E8A-4F36- SAID ANTONIO PÉREZ                                                                               15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP
                                                              1,740.00
004095  14/11/2023        1,740.00  001081  14/11/2023                                                   17/11/2023                                                                                                             1,740.00 MARIPOSA #1 C/50, 2 XBX CLIP                                                                    1,740.00   NO PRESENTÓ                   1,740.00
                                                                                  RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                              9,500.00
                                                                                                                     B41A-2AFDCA20CC73  JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                    1,381.00
                                                                                                                                                                                                                                          MARIPOSA #2" C/50...                                                                                                                    3,752.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,800.00
                                                                                                                                                                                                                                                                               NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    640.00
004137  15/11/2023        9,500.00  001094  15/11/2023                      PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  17/11/2023  37C755F4-BC5F-494E- SAID ANTONIO PÉREZ                                                                     9,500.00 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL                       9,500.00   NO PRESENTÓ
                                                              9,500.00
                                                                                                                     804E-241D068D037A  JUÁREZ                                                                                            C/100, 5 XBX CLIP #2 C /100...       PROCESO DE CONTRATACIÓN
                                                                                   RECURSOS FEDERALES

                                                                                                                                                                                                                                                                               CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

                                                                          PARTICIPACIONES (RAMO 28) -                67FEC01C-E628-4B70- SAID ANTONIO PÉREZ                                                                               8 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 H87 CAJA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
                                                              1,381.00
004140  15/11/2023        1,381.00  001095  15/11/2023                                                   17/11/2023                                                                                                             1,381.00 PARA ARCHIVO T/O PLASTICO, 4 H87 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES                           1,381.00   NO PRESENTÓ
                                                                                 RECURSOS FEDERALES
                                                                                                                     BCA8-EAFB5F47EBE1  JUÁREZ                                                                                            CAJA PARA ARCHIVO T/O CARTON... CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

                                                                                                                                                                                                                                                                               PRECIO,  CALIDAD,                   FINANCIAMIENTO,

004410  14/12/2023        3,752.00  001164  14/12/2023                      PARTICIPACIONES (RAMO 28) -  15/12/2023  E3335D8E-3218-436F- SAID ANTONIO PÉREZ                                                                     3,752.00 12 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS                         3,752.00   NO PRESENTÓ
                                                              3,752.00
                                                                                                                     8A88-2AEDD24A6466  JUÁREZ                                                                                            C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...        PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
                                                                                  RECURSOS FEDERALES

                                                                                                                                                                                                                                                                               LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA

004413  14/12/2023        1,800.00  001165  14/12/2023                     PARTICIPACIONES (RAMO 28) -   15/12/2023  011A0DC4-C8AC-41C5- SAID ANTONIO PÉREZ                                                                     1,800.00  6 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #1 EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS                             1,800.00   NO PRESENTÓ
                                                              1,800.00
                                                                                                                     AE81-CB261A9588E2  JUÁREZ                                                                                            C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100...        MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
                                                                                  RECURSOS FEDERALES

                                                                                                                                                                                                                                                                               SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y

004416  14/12/2023        640.00    001166  14/12/2023                    PARTICIPACIONES (RAMO 28) -    15/12/2023  68BF8C85-2F7D-4B53- SAID ANTONIO PÉREZ                                                                                                                                           AUTORIZADOS                        640.00     NO PRESENTÓ
                                                              640.00                                                                                                                                                                       5 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CLIP #1
                                                                                                                     9C7E-7DA2F0BF1C9F  JUÁREZ                                                                                  640.00
                                                                                RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                         C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...

004419  14/12/2023        814.00    001167  14/12/2023                   PARTICIPACIONES (RAMO 28) -     15/12/2023  B2B528A2-7F93-45D4- SAID ANTONIO PÉREZ                                                                               5 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CLIP #2                                                            814.00     NO PRESENTÓ                   814.00
                                                              814.00                                                                                                                                                            814.00
                                                                                                                     B8B4-E26996698BC9  JUÁREZ
                                                                               RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                         C/100, 1 XBX CLIP #3 C/100...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9/10
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