Page 86 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - D3EE2B03-0E8A-4F36- SAID ANTONIO PÉREZ 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP
1,740.00
004095 14/11/2023 1,740.00 001081 14/11/2023 17/11/2023 1,740.00 MARIPOSA #1 C/50, 2 XBX CLIP 1,740.00 NO PRESENTÓ 1,740.00
RECURSOS FEDERALES 9,500.00
B41A-2AFDCA20CC73 JUÁREZ 1,381.00
MARIPOSA #2" C/50... 3,752.00
1,800.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
640.00
004137 15/11/2023 9,500.00 001094 15/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 17/11/2023 37C755F4-BC5F-494E- SAID ANTONIO PÉREZ 9,500.00 15 XBX GRAPA ESTANDAR, 5 XBX CLIP #1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 9,500.00 NO PRESENTÓ
9,500.00
804E-241D068D037A JUÁREZ C/100, 5 XBX CLIP #2 C /100... PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS FEDERALES
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 67FEC01C-E628-4B70- SAID ANTONIO PÉREZ 8 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 H87 CAJA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
1,381.00
004140 15/11/2023 1,381.00 001095 15/11/2023 17/11/2023 1,381.00 PARA ARCHIVO T/O PLASTICO, 4 H87 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 1,381.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
BCA8-EAFB5F47EBE1 JUÁREZ CAJA PARA ARCHIVO T/O CARTON... CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
004410 14/12/2023 3,752.00 001164 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/12/2023 E3335D8E-3218-436F- SAID ANTONIO PÉREZ 3,752.00 12 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP #1 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 3,752.00 NO PRESENTÓ
3,752.00
8A88-2AEDD24A6466 JUÁREZ C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100... PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
RECURSOS FEDERALES
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
004413 14/12/2023 1,800.00 001165 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/12/2023 011A0DC4-C8AC-41C5- SAID ANTONIO PÉREZ 1,800.00 6 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CLIP #1 EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS 1,800.00 NO PRESENTÓ
1,800.00
AE81-CB261A9588E2 JUÁREZ C/100, 4 XBX CLIP #2 C/100... MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
RECURSOS FEDERALES
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
004416 14/12/2023 640.00 001166 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/12/2023 68BF8C85-2F7D-4B53- SAID ANTONIO PÉREZ AUTORIZADOS 640.00 NO PRESENTÓ
640.00 5 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CLIP #1
9C7E-7DA2F0BF1C9F JUÁREZ 640.00
RECURSOS FEDERALES C/100, 2 XBX CLIP #2 C/100...
004419 14/12/2023 814.00 001167 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/12/2023 B2B528A2-7F93-45D4- SAID ANTONIO PÉREZ 5 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CLIP #2 814.00 NO PRESENTÓ 814.00
814.00 814.00
B8B4-E26996698BC9 JUÁREZ
RECURSOS FEDERALES C/100, 1 XBX CLIP #3 C/100...
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