Page 87 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO PROCESO DE CONTRATACIÓN
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 ANEXO DAM-FC-03-SOL
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RESULTADO: AF-06
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
AUTORIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
004583 28/12/2023 814.00 001218 28/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/12/2023 2323054B-4A46-4921- SAID ANTONIO PÉREZ 6 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 XBX CAJA 814.00 NO PRESENTÓ 814.00
814.00 DE LAPICERO C/12, 5 XBX SUJETA
8C2E-D5C360713619 JUÁREZ 814.00 DOCUMENTOS 19 MM (3/4") C/12, 5 4,303.00
RECURSOS FEDERALES XBX SUJETA DOCUMENTOS 19 MM 10,272.00
(3/4") C/12 19,000.00
004663 29/12/2023 4,303.00 001243 29/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29/12/2023 22F28049-0985-4825- SAID ANTONIO PÉREZ 4,303.00 NO PRESENTÓ 12,600.00
4,303.00 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 3 XBX CAJA
BE62-6C89FBEF5B73 JUÁREZ 4,303.00 DE LAPICERO C/12, 4 XBX SUJETA 4,061.87
RECURSOS FEDERALES 700.00
DOCUMENTOS 51 MM (2") C/12...
507,628.17
005043 29/12/2023 10,272.00 001305 29/12/2023 10,272.00 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 872BC284-0EC3-4F21- SAID ANTONIO PÉREZ 20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP 10,272.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FISCALES 10,272.00
940D-7821C3F79E56 JUÁREZ
#1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100...
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
005045 29/12/2023 19,000.00 001306 29/12/2023 19,000.00 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 D22280AA-BD94-4E54- SAID ANTONIO PÉREZ 30 XBX GRAPA ESTANDAR, 1 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 19,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FISCALES 19,000.00
AAD1-55BD0A077E87 JUÁREZ TIJERAS, 2 H87 QUITAGRAPAS...
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
005049 29/12/2023 12,600.00 001307 29/12/2023 12,600.00 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 1074B237-35A8-44C5- SAID ANTONIO PÉREZ 12,600.00 20 XBX GRAPA ESTANDAR, 8 XBX CLIP GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 12,600.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FISCALES
AFE1-5B6C9973A131 JUÁREZ #1 C/100, 8 XBX CLIP #2 C/100... CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
RECURSOS FISCALES - 72618282-4B7D-400D- SAID ANTONIO PÉREZ 10 XBX GRAPA ESTANDAR, 2 XBX CAJA OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
RECURSOS FISCALES
005072 29/12/2023 4,061.87 001314 29/12/2023 4,061.87 29/12/2023 4,061.87 DE LAPICERO C/12, 5 XBX SUJETA PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE 4,061.87 NO PRESENTÓ
95B7-2F618D135D97 JUÁREZ DOCUMENTOS 51 MM (2") C/12... LOS MATERIALES ADQUIRIDOS; ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
005088 29/12/2023 700.00 001318 29/12/2023 700.00 RECURSOS FISCALES - 42EFA06E-8D0B- SAID ANTONIO PÉREZ 5 XBX GRAPA ESTANDAR, 6 XBX SUJETA MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
RECURSOS FISCALES 29/12/2023 4C37,8AAD- JUÁREZ 700.00 700.00 NO PRESENTÓ
3ABE11B7281E DOCUMENTOS 19 MM (3/4") C/12 SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y $507,628.17
AUTORIZADOS
TOTAL $507,628.17 $507,628.17 $507,628.17
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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