Page 88 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
25,000.00
000378 15/02/2023 25,000.00 000100 15/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/02/2023 08BAA3A5-8058-4F87-A809- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 25,000.00 NO PRESENTÓ 21,031.91
25,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 25,000.00 30,000.00
19,647.00
RECURSOS FEDERALES 0C59B6696B59 Y BIENES INFORMÁTICOS 5,336.00
MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 112.09
000381 15/02/2023 21,031.91 000101 15/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/02/2023 829BED1F-BA2F-40BF-999A- 21,031.91 21,031.91 NO PRESENTÓ 5,666.34
000391 15/02/2023 21,031.91 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y BIENES INFORMÁTICOS 4,700.00
000402 15/02/2023 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 5,300.00
RECURSOS FEDERALES CCE7A48870F4 30,000.00 2,882.08
Y BIENES INFORMÁTICOS 3,434.34
30,000.00 000104 15/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/02/2023 043EADB8-969A-42A0-9215- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 30,000.00 NO PRESENTÓ 3,750.00
30,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 19,647.00 20,000.00
Y BIENES INFORMÁTICOS 17,000.00
RECURSOS FEDERALES BA193153D76E

19,647.00 000107 15/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/02/2023 4201F8AB-4974-4B03-8371- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 19,647.00 NO PRESENTÓ
19,647.00 DE68D4854478

RECURSOS FEDERALES

000457 26/02/2023 5,336.00 000123 26/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - A4B86828-E1D9-4BA5-9176- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
5,336.00 28/02/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 5,336.00 5,336.00 NO PRESENTÓ
Y BIENES INFORMÁTICOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES FB0792A26644

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

112.09 PROCESO DE CONTRATACIÓN 112.09 NO PRESENTÓ
5,666.34 5,666.34 NO PRESENTÓ
000461 26/02/2023 000124 26/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/02/2023 B0DAB7CA-0C61-4AD7-8F19- 5,778.43 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 4,700.00 NO PRESENTÓ
26/02/2023 5,778.43 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y BIENES INFORMÁTICOS
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
RECURSOS FEDERALES E2C26578A4B4

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

000475 26/02/2023 4,700.00 000128 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/02/2023 94FFBAD9-A8B8-4AFD-9B10- 4,700.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
000478 26/02/2023 4,700.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
RECURSOS FEDERALES B12B1E412D61
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
5,300.00 OPORTUNIDAD Y DEMÁS

5,300.00 000129 26/02/2023 RECURSOS FEDERALES 28/02/2023 536ED176-D85C-40F7-9AD4- 5,300.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; 5,300.00 NO PRESENTÓ
TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
E1D9E3EAEBDA

000481 26/02/2023 2,882.08 000130 26/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 0AF0DB9D-771C-42A6-B322- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
000767 15/03/2023 2,882.08 28/02/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 2,882.08 2,882.08 NO PRESENTÓ
000773 15/03/2023 Y BIENES INFORMÁTICOS EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
000875 21/03/2023 RECURSOS FEDERALES 6771EBBDE638
000878 21/03/2023
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,

3,434.34 000197 15/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/03/2023 4F22082B-DFA9-4B0D-8A97- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 3,434.34 NO PRESENTÓ
15/03/2023 3,434.34 15/03/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 3,434.34 3,750.00 NO PRESENTÓ
Y BIENES INFORMÁTICOS
RECURSOS FEDERALES D628CAD010F6 FIRMADOS Y AUTORIZADOS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
3,750.00 000199 3,750.00 7E6818BC-45E7-43BB-823F- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
67300C6B2D75 3,750.00
RECURSOS FEDERALES
Y BIENES INFORMÁTICOS

20,000.00 000230 21/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 22/03/2023 CBFE64EC-2CC1-4969-9F16- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 20,000.00 NO PRESENTÓ
20,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 20,000.00

FISCALES 209CE6E9BF2F Y BIENES INFORMÁTICOS

17,000.00 000231 21/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 22/03/2023 865AFEBE-60E0-40BB-9FC8- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 17,000.00 NO PRESENTÓ
17,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 17,000.00

FISCALES 3636941B250D Y BIENES INFORMÁTICOS

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