Page 89 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 OPORTUNIDAD ANEXYO DAM-FCDE-M0Á4S-SOL
CIRCUNSTANCIAS RESULTPAERDTOIN:EANFTE-S0;7
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES FIRMADOS Y AUTORIZADOS
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FECHA SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
21/03/2023 OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO 21/03/2023 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
000881 21/03/2023 33,000.00
000884 27/03/2023 33,000.00 000232 21/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 22/03/2023 09226746-A1DD-4573-8987- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 33,000.00 NO PRESENTÓ 24,000.00
000887 27/03/2023 33,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 33,000.00 22,000.00
000940 27/03/2023 32,000.00
000946 13/04/2023 FISCALES D1E3FFBB9AAD Y BIENES INFORMÁTICOS 36,298.00
000949 13/04/2023 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 23,852.53
001204 13/04/2023 24,000.00 000233 21/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 22/03/2023 F670077D-093E-42D1-AEB7- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 24,000.00 24,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
001207 21/03/2023 24,000.00 22/03/2023 6CDF312E6175 Y BIENES INFORMÁTICOS 22,000.00 NO PRESENTÓ 35,000.00
001210 26/04/2023 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 30,000.00
001370 22,000.00 000234 FISCALES F4D6F958-91E2-4A45-8D3F- 22,000.00 4,852.00
26/04/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y BIENES INFORMÁTICOS
001373 12/05/2023 22,000.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 14,394.00
001619 19/05/2023 09C1D1AB24D4 32,000.00 10,444.32
001716 29/05/2023 FISCALES Y BIENES INFORMÁTICOS 12,682.24
001780 27,000.00
32,000.00 000251 27/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/03/2023 4344D62B-0DEA-49D1-B049- 32,000.00 NO PRESENTÓ
32,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ

RECURSOS FEDERALES 3D392D89967F

36,298.00 000253 27/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/03/2023 5DE47B6F-9A6A-480D-A37A- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 36,298.00 NO PRESENTÓ
36,298.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 36,298.00

RECURSOS FEDERALES 393D7434F393 Y BIENES INFORMÁTICOS

23,852.53 000254 27/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/03/2023 3B3CBD88-E15D-4C8C-8051- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 23,852.53 NO PRESENTÓ
23,852.53 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 23,852.53

RECURSOS FEDERALES 2413C4377873 Y BIENES INFORMÁTICOS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
25,000.00 000322 13/04/2023 25,000.00 18/04/2023 D7E3FBE8-6CB3-4CD3-B55F- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 25,000.00 NO PRESENTÓ
TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 25,000.00
RECURSOS FEDERALES Y BIENES INFORMÁTICOS
9BD7084CA05D NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 5DB7143A-A003-48BB-8840- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
35,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
35,000.00 000323 13/04/2023 18/04/2023 35,000.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN 35,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES AF6ADA2EFF9D
Y BIENES INFORMÁTICOS

CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

30,000.00 000324 13/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - C20604BE-D286-4AC6-80C4- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE NO PRESENTÓ
30,000.00 18/04/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 30,000.00 30,000.00
Y BIENES INFORMÁTICOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
RECURSOS FEDERALES F923F95E18B0

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

4,852.00 000376 26/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 5B9179D9-AE96-4321-BAC4- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
4,852.00 27/04/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 4,852.00 Y DEMÁS 4,852.00 NO PRESENTÓ
Y BIENES INFORMÁTICOS OPORTUNIDAD
RECURSOS FEDERALES BF01DF552F0C PERTINENTES;

CIRCUNSTANCIAS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS

14,394.00 000377 26/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27/04/2023 8E84196B-8899-43FD-9A41- 14,394.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA 14,394.00 NO PRESENTÓ
14,394.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS FEDERALES 77B4224577FE

MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,

10,444.32 000440 12/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/05/2023 9CE5AB03-F3EB-41AF-A864- 10,444.32 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 10,444.32 NO PRESENTÓ
10,444.32 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS FIRMADOS Y AUTORIZADOS
RECURSOS FEDERALES 8202ADBB2700
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
12,682.24 000471 19/05/2023 12,682.24 19/05/2023 293D75EF-31C1-4488-8C8F- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 12,682.24 NO PRESENTÓ
29/05/2023 31/05/2023 3D76728112BB 12,682.24 27,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - Y BIENES INFORMÁTICOS
27,000.00
27,000.00 000492 0C4CDF7B-CB9D-422A-8F1A- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
RECURSOS FEDERALES TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 27,000.00

04990601AAF0 Y BIENES INFORMÁTICOS

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