Page 107 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-22-SOL-27
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

OBRAS POR CONTRATO Y ADMINISTRADA

RETENCIONES

NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTADA
5 AL MILLAR RETENCIÓN 3% I.S.R.

12355-02-25-007/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 17,241.57 - NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS PRESENTÓ 0.00 EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE
CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO CAMPANA ALTO (2023) (2023) - 10,240.00 NO PRESENTÓ 0.00 17,241.57
3,236.85 PRESENTÓ 0.00
12355-02-25-008/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 4,130.17 13,476.85 $ 17,241.57 RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA $0.00 $ LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MACAHUITERA (2023) (2023) 21,371.74 $ DOCUMENTACIÓN REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
10,240.00 RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA
12355-03-25-FIV/02/23 “RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
DE MORELOS (2023) (2023) NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE
7,367.02
NO LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
10,240.00 RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA
34,848.59
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE
NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS

NO
7,367.02 RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA

DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE

TOTAL $ 34,848.59

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

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