Page 106 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-21-SOL-26
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-34

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

1 E48 APOYO ECONÓMICO AL C. LORENZO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
AYUSO GARCIA CURP: AUGL820905HOCYRR06,
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CASA DE SALUD *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE
12,500.00 DE LA COMUNIDAD DE PASO SAN ANTONIO DEL
AEBE8279-FE38-48E2- LORENZO AYUSO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL
PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL
002584 23/10/2023 12,500.00 000806 23/10/2023 12,500.00 12,500.00 03/01/2024 BAB5-2B2033A946D1 GARCÍA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD. 12,500.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE CABILDO DONDE 12,500.00 0.00
12,500.00
SALUD SE AUTORIZA DAR EL APOYO ECONÓMICO PARA LA LAS OPERACIONES NO SE
REGISTRARON AL MOMENTO DE
CASA DE SALUD SU REALIZACIÓN

2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE 0.00

AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE

APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO ECONÓMICO A

LOS COMITÉS DE LAS CASAS DE SALUD DE LAS

1 E48 APOYO ECONÓMICO A LA C. INES 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LOCALIDADES POR LA CANTIDAD DE $12,500.00

MARTINEZ LORENZO CURP: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

MALI950302MOCRRN02, PRESIDENTA DEL *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE PÓLIZAS DE EGRESO, CREDENCIALES PARA VOTAR DE

58688658-D29C- INES MARTÍNEZ COMITÉ DE LA CASA DE LA SALUD DE SALUD DEL CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL APOYO Y RECIBOS
4FF8-A669- LORENZO 12,500.00
002590 23/10/2023 12,500.00 000808 23/10/2023 12,500.00 12,500.00 03/01/2024 12,500.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE DE APOYO ECONÓMICO.
97870DD052A5 NUCLEO RURAL DEL CERRO SAN ANTONIO DEL
SALUD
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS

PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD

TOTAL $115,000.00 $115,000.00 $115,000.00 $115,000.00 $115,000.00 $100,000.00 $15,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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