Page 104 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-21-SOL-26
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
002542 23/10/2023 12,500.00 000793 23/10/2023 12,500.00 12,500.00 30/12/2023 66D9DDB7-CB23- FLORENCIA RAÍIREZ 1 E48 APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 12,500.00 0.00
47C0-AEBA- MARTÍNEZ DEL COMITÉ DE LA CASA DE SALUD C. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 12,500.00
FLORENCIA RAMIREZ MARTINEZ CON CURP *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE 12,500.00 0.00 LAS OPERACIONES NO SE
D245BE6AF973 RAMF860725MOCMRL09 PARA SUFRAGAR CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL REGISTRARON AL MOMENTO DE
12,500.00 12,500.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE SU REALIZACIÓN
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD
SALUD DEL NUCLEO RURAL DE LAS PILAS MPIO 0.00
SANTO DOMINGO DE MORELOS DE FECHA 23 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
DE OCTUBRE DE 2023 AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE CABILDO DONDE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SE AUTORIZA DAR EL APOYO ECONÓMICO PARA LA
1 E48 APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CASA DE SALUD
DEL COMITE DE LA CASA DE SALUD C. EVA *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE
D171FA79-6AA5- CORTES GARCIA CON CURP CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
4E62-AA5B-
002548 23/10/2023 12,500.00 000795 23/10/2023 12,500.00 12,500.00 30/12/2023 EVA CORTES GARCÍA 12,500.00 CXGE000213MOCRRVVA0 PARA SUFRAGAR 12,500.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO ECONÓMICO A
8636705346D8
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD LOS COMITÉS DE LAS CASAS DE SALUD DE LAS
SALUD DE LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL RIO LOCALIDADES POR LA CANTIDAD DE $12,500.00
SANTO DOMINGO DE MORELOS 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN PÓLIZAS DE EGRESO, CREDENCIALES PARA VOTAR DE
LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL APOYO Y RECIBOS
DE APOYO ECONÓMICO.
002554 23/10/2023 12,500.00 000802 23/10/2023 12,500.00 12,500.00 30/12/2023 C6A0C611-0AA9- MARGARITA 1 E48 APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4E51-8543- SANTIAGO LA CASA DE SALUD C. MARGARITA SANTIAGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RUIZ CON CURP SARM931112MOCNZR08 PARA *CONVENIO CELEBRADO O ACTA DE
E27C13C76B87 12,500.00 CABILDO DONDE SE AUTORIZA DAR EL
GASTS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE 12,500.00 APOYO ECONÓMICO PARA LA CASA DE
SALUD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE CERRO SALUD
CAMPANA SANTO DOMINGO DE MORELOS.
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
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